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内部控制与风险管理大全1

├─3.内部控制与风险管理制度表格
├─4.内部控制与风险管理实务
├─5.内部控制与风险管理案例
├─6.业务流程优化与重组
├─7.企业内部控制与风险防范培训
├─8.内部稽核
├─9.内部审计
├─会计控制
├─入帐控制
├─物料控制
├─现金控制
├─用工控制
├─财务控制
├─采购控制
└─销售控制

 

  类别 清晰度 视频课程名称 讲师 容量
企业风险及控制 清晰版 尹隆森-管理流程设计与管理流程再造 尹隆森 1.41GB
随着世界经济形势和竞争规则的不断改变,企业面临着越来越大的竞争压力,只有不断提高运作效率和经济效益才能使企业立于不败之地。而管理流程再造的引入,能够根据顾客需要和企业自身需求,对企业的业务流程进行根本性的再思考和彻底性的再设计,从而使企业在成本、质量、服务和速度等方面得到根本的改善。☆本课程旨在通过提升您对管理流程设计与再造的认知与操作能力,帮助您对所在企业的业务流程进行重新设计,将以职能为核心的传统企业改造成以流程为核心的新型企业,从而实现个人能力与企业效益的双重提升。
企业风险及控制 清晰版 宋新宇-企业管理_控制与激励的五个系统 宋新宇 2.49GB
控制与激励的5个系统》VCD教程核心内容 控制——平衡企业运作中八个不同的力量 为什么控制:管理提升就是让企业稳步地从童年期进入青春期 控制的目的:让员工主动把事情做好 企业控制的五个系统 个人自我控制系统:经理人自己的修炼——
企业风险及控制 清晰版 殷俊-企业良性经营:有效防范和规避企业危机和风险 殷俊 750MB
企业的良性经营一直是每个企业管理者的美好愿望和发展目标,然而在我国改革开放特别是实行市场化以来,许多企业却事与愿违,败走麦城,结果没能走上良性经营之路。而导致他们没能走上良性经营之路的一个关键原因就在于他们没有能够有效防范和规避企业的危机和风险
企业风险及控制 清晰版 郑洪涛-企业内部控制与风险管理 郑洪涛 220MB
为什么学习本课程: 如何看待企业在发展过程中效率与安全的矛盾;制度有时为何成为发展的绊脚石;为什么有健全制度仍然出现问题;保证制度有效性的主要责任在谁;如何辨别企业、业务、部门的风险;部门与企业发展战略如何切实连接;怎样确保制度的有效贯...
企业风险及控制 清晰版 苏建伟-中小企业防范的合同风险 苏建伟 701MB
国内著名企业法律顾问多年实践经验的总结法学知识+实战经验+经典案例的品牌课程企业所有对外人员必备的法律武器 为了谋取合同利益最大化,时刻都在与客户进行着智慧的较量。但是,在力量对决中的您,是否经常面临这样的难题: 怎样订立合同对自己公司最有利?在合...
企业风险及控制 清晰版 董海韬-思维导图和风险投资 董海韬 116MB
在信息爆炸的时代,董海韬为我们带来思维导图,告诉我们怎样科学地开发人脑潜能,迅速地掌握大量有效信息,并正确地分析当代企业的经营发展模式。
投资方选择企业来投资,他们最看重的是企业的价值观和经营模式。而对处于创业阶段的企业来说,最重要的事情就是——选好项目,并勇敢地多见投资方,听取他们的批评建议。
企业风险及控制 清晰版 宋洪祥-点税成金:企业经营决策的税收管理与风险控制 宋洪祥 754MB
为什么学习本课程 中国企业将面临的不是经营风险,而是重大的税收风险。产生税收风险的主要原因是企业在税收问题上已经走入一个重大误区—“税是财务的事”。将企业的税收问题都交给财务来解决和管理,放松了业务过程的税收管理,这导致老...
  企业风险及控制 清晰版 专家-外汇交易 风险控制和资金管理 专家 41.5MB
企业风险及控制 清晰版 王忠宗-成本分析与费用控制技巧 王忠宗 555MB
控制住成本和费用,就意味着利润!有效的成本控制是企业在激烈的市场竞争中成功与否的基本要素。但成本控制绝对不仅仅是单纯的压缩成本,需要建立起科学合理的成本分析与控制系统,让企业的管理者清楚地掌握公司的成本构架、盈利情况和决策的正确方向,成...
企业风险及控制 清晰版 曾建斌-财务控制在企业管理中的应用:控制篇 曾建斌 226MB
如何控制企业摊子铺得太大时的资金风险?
如何引入外部资金又不丧失企业的控制权?
如何预防分支机构小金库的出现?
如何有效地建立内部控制体系?
如何做到控不死,放不乱?
课程目标
? 认识到财务控制在企业中的重要性;
? 掌握公司股权技巧;
? 通过财务对分公司的有效控制;
? 进一步完善公司的治理结构,创造良好的控制环境。
人力风险及控制
清晰版 陈方-人力资源风险管理 陈方 527MB
为什么学习本课程:
企业在进行人力资源管理时,往往比较重视招聘、培训、考评、薪资等各个具体内容的操作,而忽视了其中的风险管理问题。其实,每个企业在人力资源管理中都可能遇到风险,如招聘失败、新政策引起员工不满、技术骨干突然离职等等,这些事件会影响公司的正常运转,甚至会对公司造成致命的打击。 ..
  人力风险及控制 清晰版 专家-企业劳动用工风险防范 专家 335MB
人力风险及控制 清晰版 余世维-人才的使用与风险规避(全) 余世维 103MB
企业发展的关键在于人才,任何管理的核心都是人!每个企业实质上只有一件事情,就是“把人用对”这四个字! 然而——
企业如何真正用好人才,防范用人失误导致的损失?
准人才是接近人才的人员,所以要拉一下;因为不是确定的人才,所以也要盯一下。提拔一个“准人才”,高管应该协助他什么?防范他什么?
对准人才,要拉一下,但是准人才不会突然间变得很有能力,像个人才,这个时候又当如何?
人力风险及控制 清晰版 魏浩征-企业裁员误区及风险控制 魏浩征 693MB
冬天来了,活下去才是硬道理!减员增效是企业度过寒冬的不贰法则!但是,裁员、调薪、休假的条件及程序非常严格,操作不慎则会给用人单位带来巨大的经济赔偿与负面影响,甚至连锁反应……基于裁员、调薪、休假而引发的劳动争议,用人单位的败诉率高达 90% 以上!怎样有效裁员、调薪、休假,已成为广大企业管理者心中难言的痛
生产风险及控制 清晰版 雷卫旭-如何做好生产计划与物料控制 雷卫旭 446MB
一步到位,多、快、好、省解决生产管理难题!   各企业都期望低库存而能满足客户需求的流畅生产环境,以适应当今激烈竞争微利时代。物料资金一般占企业营运资金55%—80%,而生产进度依时完成,直接影响客户合作满意程度,鉴此,物料控制(俗称物控MC)和生产控制(俗称生管PC),这个部门(PMC)掌握企业生产及物料运作的总调度和命脉,直接涉及影响生产部、生产工程部、采购、货仓、品控部、开发与设计部、设备工程、人力资源及财务成本预算控制等。 本课程是经过讲师十余年亲身体会揣摩凭感觉和理论汇炼之精华。 .
生产风险及控制 清晰版 黄铁-物料管理和库存控制教程 黄铁 490MB
在市场竞争日益激烈的环境下,产品生命周期越来越短,品种越来越多;客户对交货期的要求越来越短;同时,企业对库存的控制也因为成本的压力而变得越来越严格。怎样才能有效地解决这一矛盾,是摆在企业管理者面前的难题。本课程采集了大量不同行业和不同生产组织方式的企业物流模型,结合企业内部供应链管理研究的最新成果,理论结合实际,全方位演绎企业物流管理的真谛,帮助企业建立供应链管理的新模式。
营销风险及控制 清晰版 贾长松-营销基本功4:风险考核 贾长松 605MB
各集标题:
第一集 营销风险控制 第二集 成功企业的八大基因
第三集 企业存亡的四项法则 第四集 财务风险控制
第五集 从员工的期望开始考核 第六集 从员工的权限开始控制
第七集 连环计保守商业秘密 第八集 螺旋上升式的考核
第九集 明明白白发奖金 第十集 规避考核中的雷区
第十一集 考核品行减少风险
营销风险及控制 清晰版 谢旭-全程信用管理实务:企业赊销与风险控制 谢旭 1.77GB
详细内容:本套教学光盘是实施企业全程信用风险管理培训工程的一个远程培训工具,它帮助您解决经营管理中面临的各类难题: 怎样全面防范经营管理中的信用风险;怎样制定实施企业内部的风险控制计划;怎样判断客户的资信状况;怎样进行客户管理;怎样选择交易...
营销风险及控制 清晰版 刘宏程-赊销与风险控制 刘宏程 1.14GB
本课程学习目标:
☆辨识商业欺诈和陷阱,预先识别客户风险;
☆准确评估客户赊销风险,合理确定客户赊销额度;
☆制订合理的赊销政策;
☆掌握应收账款管理与欠款催收的具体方法与技巧;
☆有效使用交易风险防范的工具;
☆建立企业信用管理体系。
           
 

├─内部控制与风险管理大全光盘



├─3.内部控制与风险管理制度表格
│ │ 2007年上半年内部控制检查指南--第二部分:2007年上半年内控检查评价方法(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.1原油采购业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.2进口原油代理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.3原油配置、运输业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.4一般物资采购业务流程对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.5成品油采购业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.6进口成品油业务流程修订对照表.rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--10.1石油保值业务流程对照表.rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--10.2担保业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--11.1信息系统管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--11.2信息资源管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--11.3ERP系统IT一般性控制流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--11.4应用系统IT一般性控制流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--11.5基础设施IT一般性控制流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--11.6信息批露业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--12.1生产调度运行业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--12.2成品油调运业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--12.3生产经营统计业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--13.1安全环保业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--14.1税务管理业务流程对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--2.1油气生产成本管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--2.2炼化生产成本管理业务流程对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--2.3商品流通费用管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--3.2人工成本管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--3.3科技开发费管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.10加油卡管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.11 成品油出口业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.1原油销售业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.2天然气销售业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.3一般产品销售业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.4一般产品出口管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.5化工产品.售业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.6成品油零售管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.7成品油直销及分销业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.8燃料油销售流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--4.9润滑油销售流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--5.1筹资业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--5.2货币资金业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--5.3资金收、拨款管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--5.4承兑汇票管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--6.1资本支出业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--6.2勘探开发投资业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--7.1应收款项管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--7.2存货管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--7.3股权投资修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--7.4油气资产管理业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--7.5固定资产流程修订对照(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--7.6无形资产修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--8.1持续性(经常性)关联交易业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--8.2非持续性(非经常性)关联交易业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--9.1编制财务报表业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ XX投资股份有限公司内部控制制度流程图终稿(PPT 55)部分内容.rar
│ │ XX水利开发股份有限公司内部审计工作制度(讨论稿)(PDF 5).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,1原油采购业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,2进口原油代理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,3原油配置、运输业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,4一般物资采购业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,5成品油采购业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,6 进口成品油业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--10,1石油保值业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--10,2担保业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--10,3利率汇率风险管理业务(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,1信息系统管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,2信息资源管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,3ERP系统IT一般性控制流程(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,6信息批露业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--12,1生产调度运行业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--12,2成品油调运业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--12,3生产经营统计业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--13,1安全环保管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--14,1税务管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--15,1一般合同管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--2,1油气生产成本管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--2,2炼化成本管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--2,3商品流通费管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,1修理费管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,2人工成本管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,3科技开发费管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,4营业外支出管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,10加油卡管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,11成品油出口业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,1原油销售业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,2天然气销售业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,3一般产品销售业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,4一般产品出口业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,5化工产品销售业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,6成品油零售管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,7成品油直销及分销业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,8燃料油销售业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,9润滑油销售业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,1筹资业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,2货币资金管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,3资金收、拨款管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,4承兑汇票管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--6,1资本支出业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--6,2勘探开发投资业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--6,3工程项目管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,1应收款项管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,2存货管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,3长期股权投资管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,4油气资产管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,5 固定资产业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,6无形资产管理业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--8,1持续性(经常性)关联交易业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--9,1编制财务报表业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)-8,2非持续性关联交易业务流程(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,1原油采购业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,2进口原油采购业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,3原油配置、运输业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,4一般物资采购业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,5成品油采购业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,6进口成品油业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--10,1石油保值业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--10,2担保业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--10,3利率汇率风险管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,1信息系统管理业务内部控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,2信息资源管理业务内部控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,6信息批露业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--12,1生产调度运行业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--12,2成品油调运业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--12,3生产经营统计业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--13,1安全环保管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--14,1税务管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--15,1一般合同管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--2,1油气生产成本管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--2,2炼化成本管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--2,3商品流通费用管理业务控制矩阵(doc).rar
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│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--3,2人工成本管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--3,3科技开发费管理业务内部控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,10加油卡管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,11成品油出口业务内部控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,1原油销售业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,2天然气销售业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,3一般产品销售业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,4一般产品出口业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,5化工产品销售业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,6成品油零售管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,7成品油直销及分销业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,8燃料油销售业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,9润滑油销售业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,1筹资业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,2货币资金管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,3资金收、拨款管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,4承兑汇票管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--6,1资本支出业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--6,2勘探开发投资业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--6,3工程项目管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,1应收款项管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,2存货管理业务内部控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,3长期股权投资管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,4油气资产管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,5固定资产业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,6无形资产管理业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--8,1持续性关联交易业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--8,2非持续性关联交易业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--9,1编制财务报表业务控制矩阵(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第6部分-附则(F)--附则1:内控业务流程联系人(doc).rar
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第6部分-附则(F)--附则2:业务流程适用单位(xls).rar
│ │ XX证券有限责任公司内部控制制度基本规范(doc 9).rar
│ │ XX证券股份有限公司内部控制制度(pdf 10).rar
│ │ ××化学股份有限公司内部审计制度(doc 9).rar
│ │ 上海市企业内部审计制度规定(doc 7).rar
│ │ 东北高速公路股份有限公司内部审计管理制度(PDF 12).rar
│ │ 中国科协会计基础工作规范化考核暂行办法(doc 14).rar
│ │ 中央企业内部审计管理暂行办法(doc 10).rar
│ │ 中捷缝纫机股份有限公司内部审计制度(doc 5).rar
│ │ 二级分行内部资金转移定价模型与调整机制(doc 23).rar
│ │ 从往来账款管理看企业的内部控制制度(doc 9).doc
│ │ 从银行角度看内控机制与激励制度.doc
│ │ 企业内控制度(doc 34).rar
│ │ 企业内部会计控制目标.rar
│ │ 企业内部创新机制(ppt 11).rar
│ │ 企业内部控制——制度建立与评估(pdf 91).rar
│ │ 企业内部控制文件--商品销售业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--土地转让决策业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--实物资产业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--对外投资业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--工程项目决策业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--有价证券业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--电算化管理制度(doc 17).rar
│ │ 企业内部控制文件--相关内部控制制度(doc 5).rar
│ │ 企业内部控制文件--组织机构及岗位职责(doc 19).rar
│ │ 企业内部控制文件--货币资金业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制科研课题管理办法(doc 14).rar
│ │ 企业内部控制规范——基本规范(DOC 18).rar
│ │ 企业风险管理及内控制度框架(ppt 144)重磅推荐.rar
│ │ 会计人员继续教育暂行规定(doc 9).doc
│ │ 保险业内部控制及稽核制度实施办法(doc 14).rar
│ │ 公开发行公司建立内部控制制度处理准则(ppt 76).rar
│ │ 关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度(doc 11).rar
│ │ 内控评分表(多个exe档).rar
│ │ 内部人员求职申请表.doc
│ │ 内部会计控制规范--基本规范(试行)(doc 6).doc
│ │ 内部会计控制规范--货币资金(试行)(doc 5).doc
│ │ 内部会计控制规范──销售与收款(试行)(doc 7).doc
│ │ 内部审计对权力监督制约的实践与思考(doc 7).rar
│ │ 内部控制制度(doc 12).rar
│ │ 内部控制制度(ppt 67).rar
│ │ 内部控制制度--《固定资产循环》(DOC 20).rar
│ │ 内部控制制度--《生产循环》(DOC 30).rar
│ │ 内部控制制度--《电子数据处理循环》(DOC 28).rar
│ │ 内部控制制度--《研发循环》(DOC 14).rar
│ │ 内部控制制度--《采购及付款循环》(DDOC 19).rar
│ │ 内部控制制度--《销售及收款循环》(DOC 28).rar
│ │ 内部控制制度-薪工循环(DOC 25).rar
│ │ 内部控制制度修订稿(pdf 23).rar
│ │ 内部控制制度及控制风险评价(ppt 46).rar
│ │ 内部控制制度完善项目计划(ppt 24).rar
│ │ 内部控制制度建设与会计信息质量(doc 9).rar
│ │ 内部控制制度调查问卷(xls).rar
│ │ 内部控制原理(ppt 87).rar
│ │ 内部控制审计评价表(XLS).rar
│ │ 内部控制管理及检查监督办法(pdf 14).rar
│ │ 内部控制:企业财务管理制度及内控制度的建设(ppt 72).rar
│ │ 内部控制:内部稽核制度(doc 9)稽核人员必看.rar
│ │ 内部认购动机与功能(pdf 16).rar
│ │ 制度名称:置业集团内部控制管理手册-销售管理制度(doc 76).doc
│ │ 商业银行内部控制评价试行办法(DOC 28).rar
│ │ 国有商业银行内部审计质量控制制度的构想(doc 7).rar
│ │ 如何建立和完善国有企业内部控制制度(doc 5).doc
│ │ 如何建立应收帐款内部控制制度(doc 5).doc
│ │ 如何建立有效的内部控制制度(doc 5).doc
│ │ 如何建立网上银行业务内控制度.doc
│ │ 存货内部控制制度(doc 4).rar
│ │ 广西XX交通股份有限公司内部审计工作制度(PDF 4).rar
│ │ 建立付款的联系单制度.doc
│ │ 投资集团有限公司内部审计管理制度(DOC 4).rar
│ │ 新疆天山水泥股份有限公司内部控制制度1(pdf 59).rar
│ │ 某集团公司内部控制制度(doc 155).rar
│ │ 浅谈内部审计风险及其防范机制(doc 4).rar
│ │ 浅谈内部控制会计制度.doc
│ │ 浙江XX股份有限公司内部审计制度(PDF 4).rar
│ │ 浙江浙大XX科技股份有限公司内部审计制度(修订案)(PDF 4).rar
│ │ 现代企业治理机制下的内部控制制度(doc 9).doc
│ │ 福州金安印章有限公司财务、会计管理和内部控制制度(DOC 23).rar
│ │ 管理制度-财务管理--内控制度(doc 228).rar
│ │ 管理制度—财务--八大循环内控制度.rar
│ │ 试论建立健全企业内部控制制度(doc 9).doc
│ │ 试论现代企业内部控制制度(DOC 12).rar
│ │ 试论现代企业管理下的内部控制制度(doc 6).doc
│ │ 谈如何加强会计电算化的内部控制制度(doc 7).doc
│ │ 财务内部控制制度-基本制度(pdf 5).rar
│ │ 采购与付款循环内部控制流程图(xls).rar
│ │ 集团内部控制制度全集(doc 438)隆重推荐.rar
│ │ 集团有限公司内部审计制度(doc 7).rar
│ │ 集权与分权相结合的外贸集团公司内部财务管理体制(doc9).rar
│ │ 黑龙江省完达山股份有限公司内部控制制度汇编(10个DOC).rar
│ │
│ ├─[内部控制]某公司内部控制制度大全(7个doc)
│ │ ├─内部控制(七)
│ │ │ 内部控制(七)__.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制(三)
│ │ │ 内部控制(三)__.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制(五)
│ │ │ 内部控制(五)__.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制(六)
│ │ │ 内部控制(六).doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制(四)
│ │ │ 内部控制(四)__.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制一
│ │ │ 内部控制一.doc
│ │ │
│ │ └─内部控制二
│ │ 内部控制二.doc
│ │
│ └─内部控制制度大全——资料包(19个DOC)
│ └─内部控制制度大全
│ 内部控制程序规范.doc
│ 内部控制部分内容.doc
│ 商品管理流程.DOC
│ 商品销售业务流程.DOC
│ 土地转让决策业务流程.DOC
│ 实物资产业务流程.DOC
│ 对外投资业务流程.DOC
│ 工程项目决策业务流程.DOC
│ 成本费用控制流程.DOC
│ 担保内控业务流程.DOC
│ 有价证券业务流程.DOC
│ 现金管理流程.DOC
│ 电算化管理制度.doc
│ 筹资内控业务流程.DOC
│ 组织机构及岗位职责.doc
│ 财务分工2001.xls
│ 财务部职责2002.doc
│ 货币资金业务流程.DOC
│ 采购业务流程.DOC

├─4.内部控制与风险管理实务
│ │ 2007年上半年内部控制检查指南--2007年上半年分公司内控检查工作底稿(xls).rar
│ │ 2007年上半年内部控制检查指南--指南封面目录(doc).rar
│ │ 46篇内部控制文摘.chm
│ │ COSO内部控制整体框架.doc
│ │ COSO内部控制模型(PPT 9).rar
│ │ COSO框架主要内容及内部控制(pdf 16).pdf
│ │ E&Y给某外资上市公司做的内控循环(doc 35).rar
│ │ Fedex SAP财务控制系统(ppt 46).rar
│ │ MOTOROLA企业内部控制标准手册(DOC 75).rar
│ │ Section 404 Audits of Internal Control and(中英文)(ppt 37).rar
│ │ 上市(柜)公司内部控制制度缺失汇总与检讨(ppt 14).rar
│ │ 上市公司内部控制环境的探讨(doc 7).doc
│ │ 中国电信集团公司内部控制手册业务流程(doc 438).rar
│ │ 中美内部控制概念的差异(doc 6).doc
│ │ 也谈内部控制应处理好的关系(doc 4).doc
│ │ 也谈内部控制应处理好的关系.doc
│ │ 交通管理单位内部会计控制浅议(doc 7).doc
│ │ 从内控制度入手控制金融风险(doc 7).doc
│ │ 以预算管理发展现代企业内部控制(doc 6).doc
│ │ 企业内部会计控制目标构造及其分层设计.rar
│ │ 企业内部控制不可或缺(doc 6).doc
│ │ 企业内部控制与风险防范(PPT 101).rar
│ │ 企业内部控制具体规范第xx号--合同(doc 8).rar
│ │ 企业内部控制制度局限性的理性分析(doc 6).doc
│ │ 企业内部控制制度的难点及其理性思考(doc 5).doc
│ │ 企业内部控制制度诌议(doc 7).doc
│ │ 企业内部控制失效的表现、成因与对策(doc 7).doc
│ │ 企业内部控制应处理好的关系.doc
│ │ 企业内部控制探析(doc 6).doc
│ │ 企业内部控制文件--土地转让决策业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制文件--有价证券业务流程(doc).rar
│ │ 企业内部控制理论与实践(ppt 120).rar
│ │ 企业内部控制理论的发展与启示(doc 21).rar
│ │ 企业内部控制的内容(doc 5).doc
│ │ 企业内部控制的新进展(doc 15).doc
│ │ 企业内部控制管理(PPT 71).rar
│ │ 企业内部控制设计(doc 24).rar
│ │ 企业内部控制设计.rar
│ │ 企业内部控制:理论与实务(PPT 69).rar
│ │ 企业战略预警反应系统 (论文) (doc 62).rar
│ │ 企业管理:内部控制(ppt 29).rar
│ │ 企业运作之内部控制(pdf 26).rar
│ │ 企业集团的内部控制(doc 6).doc
│ │ 优化企业内部控制环境的对策.doc
│ │ 会计电算化对内部控制的影响(doc 14).rar
│ │ 促进证券公司完善内部控制.doc
│ │ 信息技术与企业内部控制(DOC 7).doc
│ │ 信息技术条件下的企业内部控制(doc 15).doc
│ │ 健全内部控制体系-完善法人治理结构(doc 5).doc
│ │ 健全内部控制体系完善法人治理结构(doc 9).doc
│ │ 全方位审视内部控制(doc 13).rar
│ │ 公共部门内部控制(doc 5).rar
│ │ 公共部门内部管理(ppt 37).rar
│ │ 公司治理与内部控制(doc 8).doc
│ │ 公司治理结构下内部会计控制(doc 9).doc
│ │ 关于《内部会计控制规范》制定工作的几点认识(doc 8).doc
│ │ 关于《内部会计控制规范》制订工作的几点认识(doc 8).doc
│ │ 关于内部控制制度建设的思考(doc 6).doc
│ │ 关于我国内部控制规范建设的思考(doc 8).doc
│ │ 内控与风险管理指引(香港)(PDF 42)英文版.rar
│ │ 内控制度的现状、成因及对策建议(doc 6).doc
│ │ 内控循环系统(上市公司融资).rar
│ │ 内部会计控制的责任主体(ppt 12).rar
│ │ 内部会计控制规范(6个DOC).rar
│ │ 内部控制与ERP(ppt 60)有效的内部控制(目标).rar
│ │ 内部控制与业务流程重组(ppt 84).rar
│ │ 内部控制制度在企业发展中的作用.doc
│ │ 内部控制制度的理论发展及其对内部控制实践的完善(doc 10).doc
│ │ 内部控制制度评价初探(doc 5).doc
│ │ 内部控制制度评价实践.doc
│ │ 内部控制及其测试与评价(DOC 9).rar
│ │ 内部控制应注意的问题(doc 4).doc
│ │ 内部控制框架的构建(doc 17).doc
│ │ 内部控制浅论(doc 7).doc
│ │ 内部控制测试程序和一般性内部控制测评(doc 28).rar
│ │ 内部控制理论与实务(ppt 60).rar
│ │ 内部控制的一般标准(doc 15).rar
│ │ 内部控制的固有限制.doc
│ │ 内部控制的理论发展(doc 8).doc
│ │ 内部控制的相关知识点(PPT 37).rar
│ │ 内部控制系统评价定量分析的数学模型(pdf 9).rar
│ │ 内部控制若干问题(ppt 27).rar
│ │ 内部控制要实现三个“创新”.doc
│ │ 内部控制走近企业.doc
│ │ 内部控制鉴证服务的若干争议与探讨(doc 11).doc
│ │ 内部物资调拨调出签审流程(ppt 72).rar
│ │ 内部监控与风险管理的基本框架(PDF 46).rar
│ │ 出纳工作流程(doc 10).rar
│ │ 利用软件加强企业内部控制.doc
│ │ 加强内部控制优化公司治理机构(doc 10).doc
│ │ 加强内部控制制度应规范的主要内容.doc
│ │ 加强对国有控股公司的内部控制与监督(doc 5).rar
│ │ 单位内部控制与风险防范(ppt 86).rar
│ │ 厨房(冷菜间)卫生操作规范(doc 8).rar
│ │ 台湾CPA对内部控制的评价(doc 6).doc
│ │ 后萨班斯时代国际内部控制的发展趋势(doc 22).doc
│ │ 国有企业长期投资的内部控制与管理(doc 6).doc
│ │ 基于信息系统的电信企业内部控制体系和方法(pdf 12).pdf
│ │ 基于科层理论的企业内部控制系统构建(doc 15).doc
│ │ 如何完善企业内部控制(doc 5).doc
│ │ 安永给外资上市公司做的内控循环(DOC 29).rar
│ │ 完善内控促评估.doc
│ │ 完善国有商业银行内控管理(doc 5).doc
│ │ 完善货币资金内部控制规范的思考(doc 8).doc
│ │ 家族式企业内控的缺陷.doc
│ │ 对商业银行完善内控的几点建议(doc 5).doc
│ │ 对国家大中型建设项目投资控制的建议(doc 6).doc
│ │ 对国有商业银行内部控制系统建设的研究.doc
│ │ 小型企业内部控制应注重实际运作控(doc 5).doc
│ │ 小型企业内部控制应注重实际运作控制(doc 5).doc
│ │ 小型企业内部控制应注重实际运作控制.doc
│ │ 小议固定资产投资内部控制(doc 9).doc
│ │ 广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法(ppt 21).rar
│ │ 建立健全医院内部控制制度的措施(doc 6).doc
│ │ 建立和完善内部控制制度的思考(doc 10).doc
│ │ 强化中央银行会计内部控制工作刍议(doc 8).doc
│ │ 强化内控制度建设促进医疗卫生机构健康发展(ppt 83).rar
│ │ 怎样进行企业内部控制测评.doc
│ │ 投资监控集团内控的中心(doc 6).doc
│ │ 控制之精神(PPT 38)--内部控制之测试.rar
│ │ 摩托羅拉財務、預算、內控 --最完整的資料. 經理及財務主管必看!!! 五星級!(ppt 104).rar
│ │ 新形势下的高校内部会计控制(doc 8).doc
│ │ 新经济条件下企业内部控制问题探讨(doc 9).doc
│ │ 杭州钢铁股份有限公司董事会工作条例(doc 16).rar
│ │ 构建符合萨班斯法案的IT内部控制体系的思路(doc 8).doc
│ │ 构建适合国情的内部控制体系(doc 6).doc
│ │ 某某有限公司内部控制手册.doc
│ │ 流程改善--内控循环(doc 16).rar
│ │ 浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策(doc 7).doc
│ │ 浅议企业内部控制.doc
│ │ 浅议企业内部控制制度的建设(doc 6).doc
│ │ 浅论我国企业的内部控制建设.doc
│ │ 浅谈企业内部控制(ppt 61).rar
│ │ 浅谈加强农村信用社内控防化风险的对策.doc
│ │ 浅谈医院内部会计控制(doc 8).rar
│ │ 浅谈工程造价的审核方法.doc
│ │ 浅谈货币资金内部控制的基本内容.doc
│ │ 深圳证券交易所上市公司内部控制指引(DOC 20).rar
│ │ 现代企业内部控制环境的优化(doc 7).doc
│ │ 现行商业银行内控体系缺陷(doc 5).doc
│ │ 略谈内部控制的几个观念误区.doc
│ │ 管理控制(PPT 35).rar
│ │ 管理控制-管理控制的含义(ppt 26).rar
│ │ 管理控制方法(ppt 26).rar
│ │ 组织结构及内部控制制度建设(doc 5).doc
│ │ 网络环境下会计信息系统内部控制的探讨(doc 6).doc
│ │ 美国公司内部控制机制面临的难题(doc 9).doc
│ │ 美国内控理论对我国商业银行的启示.doc
│ │ 行政事业单位内控要把五关.doc
│ │ 规范银行内部控制.doc
│ │ 论企业内部会计控制制度的建立与健全.doc
│ │ 论企业内部会计控制的构建(doc 7).doc
│ │ 论企业内部控制(doc 9).doc
│ │ 论保险公司的公司治理、风险管理和内部控制的关系(doc 16).rar
│ │ 论内部控制评价标准体系框架的建立(doc 9).doc
│ │ 论基金管理公司的内控体系(doc 10).doc
│ │ 论改进我国企止内部控制(DOC 16).doc
│ │ 论有效内部控制的构成要素(doc 11).doc
│ │ 论证券公司的内部稽核监督与经营风险防范(doc 6).doc
│ │ 论金融企业会计内部控制的有效性(doc 8).doc
│ │ 证券公司内部控制指引(DOC 34).rar
│ │ 评价控制缺失框架(PDF 22)英文版.rar
│ │ 试论我国上市公司独立董事制度.doc
│ │ 试论我国企业内部控制(doc 11).doc
│ │ 试论银行内部控制管理(doc 5).doc
│ │ 谈健全企业内部控制系统.doc
│ │ 财务科岗位职责与规范(doc 11).rar
│ │ 财务集中控制如何实现(doc 6).doc
│ │ 酒店企业内部控制发展现状及相关研究综述(pdf 68).rar
│ │ 金融管理:银行业务流程及内部控制(ppt 54).rar
│ │ 铁路运输会计电算化过程中的风险控制(doc 7).doc
│ │ 银行内控系统的循环与改进(doc 8).doc
│ │ 银行承兑汇票风险的控制与防范.doc
│ │ 银行监管与内控若干问题的认识.doc
│ │ 集团公司的投资控制策略.doc
│ │ 集团母子公司财务控制系统构建(doc 7).doc
│ │ e时代的企业内部控制(doc 7).doc
│ │
│ └─coso内控与风险管理之企业风险管理框架(coso-erm)和内部控制综合筐架(coso—ic)的关系(14pdf)
│ coso内控与风险管理之企业风险管理框架(coso-erm)和内部控制综合筐架(coso—ic)的关系(pdf 14).pdf

├─5.内部控制与风险管理案例
│ │ 2007年上半年内部控制检查指南--第一部分:2007年上半年内控检查评价实施方案(doc).rar
│ │ ERP系统××公司企业内控业务流程指导说明书(doc 84).rar
│ │ IT环境下风险导向型内部控制框架的探讨(doc 10).doc
│ │ ×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46).rar
│ │ 上市公司内部控制环境研究(doc 11).doc
│ │ 上海证券交易所上市公司内部控制制度指引(DOC 6).rar
│ │ 不同产权结构下的内部控制研究(doc 14).doc
│ │ 中石化实施COSO内部控制框架体系研究报告(pdf 11).pdf
│ │ 中西方商业银行内部控制环境的差异分析(doc 7).doc
│ │ 企业内部会计控制制度研究(doc 11).rar
│ │ 企业内部控制分析(doc 23).rar
│ │ 企业内部控制制度局限性的理性分析(doc 6).doc
│ │ 企业内部控制浅谈(DOC 6).rar
│ │ 企业内部控制理论的发展与启示(doc 18).doc
│ │ 企业内部控制的实施情况调查分析(doc 9).doc
│ │ 企业内部控制的现状、成因与对策(doc 14).rar
│ │ 企业内部控制的观念创新(doc 7).doc
│ │ 企业内部控制若干问题探析(doc 10).doc
│ │ 企业内部环境分析(PDF 22).rar
│ │ 企业担保业务的内部会计控制问题研究(doc 7).doc
│ │ 企业目标, 风险与内部控制(PPT 25)通过风险管理实现企业目标.rar
│ │ 企业集团内部控制体系中的财务总监派出管理机制研究(DOC 24).rar
│ │ 企业集团财务公司内部控制指导意见(试行)(PDF 12).rar
│ │ 企业集团财务控制研究(PDF 58).rar
│ │ 会计控制的委托代理分析(doc 13).doc
│ │ 会计电算化及其对财会业务内部控制的影响(doc 5).rar
│ │ 全程信用管理模式:企业内部信用风险管理体系(doc 11).doc
│ │ 公司内部控制设计(PPT 68).rar
│ │ 公司内部财务监控机制统合管理初探(doc 8).rar
│ │ 关于企业内部会计控制制度的分析研究(doc 6).doc
│ │ 关于企业内部控制制度的探讨(doc 6).doc
│ │ 关于企业内部控制若干问题的探讨(doc 7).doc
│ │ 关于内部控制与企业文化建设的研究(doc 10).doc
│ │ 关于内部控制建设的思考(doc 8).doc
│ │ 关于制定公司内部控制制度的议案(pdf 4).rar
│ │ 关于合并会计报表比较的研究(doc 8).doc
│ │ 关于校企规范化建设中内部控制的思考(doc 8).doc
│ │ 内控原则在出纳职责分工中的运用——一起案例引发的思考(doc 7).doc
│ │ 内控机制是风险管理的前提.doc
│ │ 内控要杜绝四种偏向.doc
│ │ 内部会计控制建议书(PDF 139).rar
│ │ 内部会计控制见效了——江苏谏壁发电厂使用FMIS的体会.doc
│ │ 内部控制与SOX(萨班斯)法案入门(doc 7).doc
│ │ 内部控制与控制风险评估(ppt 20).rar
│ │ 内部控制制度是防范会计风险的好机制.doc
│ │ 内部控制及其评价--内部控制的产生与发展(ppt 15).rar
│ │ 内部控制外部化的思考(doc 10).doc
│ │ 内部控制对企业管理信息化的影响(doc 12).doc
│ │ 内部控制报告的可行性分析(DOC 15).rar
│ │ 内部控制环境的研究(doc 12).rar
│ │ 内部控制的发展与创新(doc 6).doc
│ │ 内部控制的比较(pdf 13)信息和相关技术的控制目标.rar
│ │ 内部控制的演进及其发展原因分析(doc 9).doc
│ │ 内部控制研究-监督是对内部控制质量进行评价的过程(ppt 36).rar
│ │ 内部控制通论(ppt 85).rar
│ │ 内部控制鉴证报告(PDF 8).rar
│ │ 内部控制:一个棘手的任务(doc 9).doc
│ │ 内部控制:美国的发展及启示(doc 10).doc
│ │ 内部管理系统详细设计方案(DOC 27).rar
│ │ 农村信用社内控建设不容忽视.doc
│ │ 刍议大型企业集团的财务监控(doc 9).rar
│ │ 加强企业内部控制-提高资金使用效益(doc 9).rar
│ │ 南洋林德-A公司现金流的财务内部控制分析(DOC 45).rar
│ │ 奥克斯利法案指南:内部控制报告要求(PDF 32).rar
│ │ 对内部控制实质重于形式的思考(doc 4).rar
│ │ 对内部控制若干问题的研究(DOC 12).doc
│ │ 对利润表新组成项目的深层剖析(doc 7).doc
│ │ 对加强施工企业工程项目财务控制的思考(doc 5).rar
│ │ 小议内部控制信息披露的效益与成本(doc 8).doc
│ │ 建立内部控制制度为经营管理做好服务.doc
│ │ 强化财务管理与控制增强企业核心竞争力(doc 5).rar
│ │ 强化银行会计内部控制的思考(doc 7).doc
│ │ 我国企业内部控制规范若干问题(ppt 56).rar
│ │ 我国内部控制现状探析(doc 12).doc
│ │ 控股公司财务控制问题探讨(DOC 7).rar
│ │ 摩托罗拉内部控制手册(doc 88).rar
│ │ 新经济下企业的内部控制问题分析(doc 20).doc
│ │ 无形资产营运策略研究(doc 7).doc
│ │ 某集团内控及业务流程详细案例(doc 85).rar
│ │ 案例分析--内部控制在合资公司的应用(ppt 24).rar
│ │ 浅析单位会计内控建设的认识误区(doc 10).doc
│ │ 浅谈事业单位内部会计控制(doc 6).doc
│ │ 浅谈企业内部控制的难点和对策(doc 5).doc
│ │ 浅谈银行承兑汇票风险的控制(doc 4).doc
│ │ 浅谈项目内部成本控制(doc 4).rar
│ │ 现代企业的内部控制探论(doc 7).doc
│ │ 电算化信息系统环境下内部控制的研究.doc
│ │ 简论计算机会计信息系统的内部控制(doc 7).doc
│ │ 管理控制解析(PPT 34).rar
│ │ 纸业公司2002年度管理建议书(ppt 97)--会计处理内部控制问题.rar
│ │ 统一企业內部控制评估分析报告(DOC 6).rar
│ │ 统一公司内部控制评估分析报告(doc 15).rar
│ │ 网络会计信息系统的内部控制(doc 5).doc
│ │ 网络时代电算化会计系统的内部控制研究(doc 6).doc
│ │ 萨班斯——奥克斯利法案指南:内部控制报告要求(pdf 32).pdf
│ │ 萨班斯—奥克斯利法案下公司内部控制的思考(doc 14).doc
│ │ 论内部控制审核业务发展的动因(doc 9).doc
│ │ 证券公司融资融券业务试点内部控制指引(pdf 7).rar
│ │ 试论我国现代企业制度下的内部控制(doc 7).doc
│ │ 谈企业创新与内部控制变化(doc 18).doc
│ │ 集团公司集中控制的策略(doc 10).doc
│ │ 集团内部转移定价管理.doc
│ │ 集成化管理信息系统与企业集团内部控制(doc 7).doc
│ │ 非营利组织会计目标的研究(doc 8).doc
│ │
│ ├─K3内部控制案例-宁波兴瑞电子内控应用介绍
│ │ 宁波兴瑞电子内控应用.doc
│ │ 宁波兴瑞电子内控应用.ppt
│ │ 客户之声--K3助力内控信息化.ppt
│ │
│ └─中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司内部控制手册实施细则(2008年版)
│ │ 封面.doc
│ │ 插页上.doc
│ │ 插页下.doc
│ │ 目录.doc
│ │
│ ├─第1部分-总则(A)
│ │ 第1部分-总则(A).doc
│ │
│ ├─第2部分-内控矩阵实施细则(B)
│ │ 1.5成品油采购业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 11.1信息系统管理业务内部控制矩阵实施细则.doc
│ │ 11.2信息资源管理业务内部控制矩阵实施细则.doc
│ │ 11.3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵实施细则.doc
│ │ 11.4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵实施细则.doc
│ │ 11.5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵实施细则.doc
│ │ 11.6信息批露业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 12.2成品油调运业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 12.3生产经营统计业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 13.1安全环保管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 14.1税务管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 15.1一般合同管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 2.3商品流通费用管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 3.2人工成本管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 4.10加油卡管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 4.6成品油零售管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 4.7成品油直销及分销业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 4.8燃料油销售业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 4.9润滑油销售业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 5.1筹资业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 5.2货币资金管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 5.3资金收、拨款管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 5.4承兑汇票管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 6.1资本支出业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 6.3工程项目管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 7.1应收款项管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 7.2存货管理业务内部控制矩阵实施细则.doc
│ │ 7.3长期股权投资管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 7.5固定资产业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 7.6无形资产管理业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 8.1持续性(经常性)关联交易业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 9.1编制财务报表业务控制矩阵实施细则.doc
│ │ 财务报告计划矩阵实施细则.xls
│ │
│ ├─第3部分-权限指引(C)
│ │ 权限指引.xls
│ │ 权限指引说明.doc
│ │
│ ├─第4部分-检查评价办法(D)
│ │ 内部控制检查评价与考核办法.doc
│ │ 检查评价办法附件汇总.xls
│ │
│ └─第5部分-附则(E)
│ 附则1:内控业务流程联系人.doc
│ 附则2:业务流程适用单位.xls
│ 附则3:内控配套规章制度目录及索引.doc
│ 附则4:员工守则.doc

├─6.业务流程优化与重组
│ BPEL4WS标准与业务流程集成(ppt 41)中英文.rar
│ BPM业务流程管理的重要性(doc 4).rar
│ BPM:业务流程优化报告(pdf 27).rar
│ BPM:业务流程改进的理论(ppt 31).rar
│ BPM:业务流程方法(PDF 21).rar
│ BPM:业务流程管理(BPM)实施之六个自我测验(doc 7).rar
│ BPM:中国企业业务流程管理(PDF 15)英文版.rar
│ bpm:易飞实施法--业务流程(ppt 38).rar
│ BPM:毕马威“业务流程重组”(ppt 41).rar
│ BPM:钱啤系统流程概述(ppt 26)--会计期末集团内部单位间业务往来流程.rar
│ BPR业务流程现造(PDF 82).rar
│ BPR业务流程重组简介(PPT 27).rar
│ bpr:红塔集团业务流程重组(DOC 51).rar
│ Business Process Re-engineering(BPR)(pdf 59)英文.pdf
│ ERP业务流程规划指导书(doc 30)--订单采购流程.rar
│ ERP:ERP实施规范(多个doc)--业务流程整理指导说明书.rar
│ ERP:ERP标准流程--存货,销售,库内业务管理(DOC 28).rar
│ ERP:企业资源计划与业务流程重组(ppt 164).rar
│ 业务操作内部控制--采购循环风险控制(ppt 59).rar
│ 业务流程优化与重组(exe).rar
│ 业务流程优化与重组(PPT 52).rar
│ 业务流程优化与重组(pdf 20).rar
│ 业务流程优化概念和原则(ppt 8).rar
│ 业务流程再造(BPR)-最普通、最简单的常识(pdf 94).rar
│ 业务流程化管理(ppt 47).rar
│ 业务流程管理(BPM)发展趋势(PPT 65).rar
│ 业务流程管理基本理念(ppt 30).rar
│ 业务流程管理系统(pdf 13).rar
│ 业务流程管理(BPM)初阶(doc 23).rar
│ 业务流程管理(bpm)-初阶(pdf 25).rar
│ 业务流程重组(BPR)(PPT 37).rar
│ 业务流程重组(BPR)高级管理课程 (PPT).rar
│ 业务流程重组(ppt 82).rar
│ 业务流程重组BPR与物流(PPT 87).rar
│ 业务流程重组与ERP系统应用(DOC 64).rar
│ 业务流程重组与优化白皮书(PDF 20).rar
│ 业务流程重组中流程建模方法(doc 68).rar
│ 业务流程重组中流程建模方法(doc 69).rar
│ 业务流程重组及ERP系统应用—一场新的管理革命(DOC 11).rar
│ 业务流程重组案例解读(ppt 42).rar
│ 业务流程重组的概念-过程及体会(ppt 10).rar
│ 业务流程重组的研究与实施(DOC 9).rar
│ 业务流程重组(BPR)概念和方法(PPT 53).rar
│ 业务流程重组(BPR)与商业企业现代化管理(doc 10).rar
│ 业务流程重组(BPR)(PPT 230).rar
│ 中国电信集团公司内部控制手册业务流程(doc 438).rar
│ 企业业务流程自动化(doc 21).rar
│ 企业业务流程重组与成本控制(PPT 110).rar
│ 企业应用整合--异构应用的业务流程自动化(ppt 17).rar
│ 企业流程重组之基本业务流程重组概述(doc 4).rar
│ 企业管理:业务流程重组72种工具一览(doc 24).rar
│ 管理信息化:业务流程再造(doc 65).rar
│ 管理信息化:业务流程再造(ppt 95).rar
│ 管理信息化:业务流程设计与优化(PPT 115).rar
│ 管理信息化:业务流程重组与ERP应用(doc 63).rar
│ 管理信息化:企业应用整合-- 异构应用的业务流程自动化(ppt 17)英文版.rar
│ 管理信息化:几个有关 PDM 的业务流程图(doc 8).rar

├─7.企业内部控制与风险防范培训
│ │ CIA考试培训资料之二----内部控制 (ppt 98).rar
│ │ COSO内控与风险管理之监控(PDF 11).rar
│ │ TRUST采购课程(中)(DOC 56页).rar
│ │ XXXXXX公司内部控制培训-内部控制与公司管理(PPT 61).ppt
│ │ 《以财务为核心的企业内控及设计》讲义大纲(DOC 21).rar
│ │ 世界500强企业培训教程--采购与供应商管理七大实战技能(pdf 135).part2(2mb).rar
│ │ 中小企业如何加强内部控制(doc 9).rar
│ │ 中山大学管理学院-第十一讲-内部控制与职业道德(ppt 42).ppt
│ │ 了解内部控制结构和评估控制风险(ppt 12).rar
│ │ 企业内部控制-林斌(ppt 98).ppt
│ │ 企业内部控制具体规范第xx号--成本费用(doc 7).rar
│ │ 企业内部控制具体规范第xx号--担保(doc 6).rar
│ │ 企业内部控制制度介绍(PPT 136).rar
│ │ 企业内部控制理论探源(doc 7).doc
│ │ 企业内部控制的基本概念(doc 9).rar
│ │ 企业内部控制的设计原则.doc
│ │ 企业内部控制(PPT 166).rar
│ │ 企业集团利用网络技术实施财务集中控制的设想(doc 5).doc
│ │ 何谓内部控制(ppt 25).rar
│ │ 公司如何提高内部控制能力(doc 14).doc
│ │ 关于内部控制的若干思考(doc 9).doc
│ │ 关于流程图的介绍以及流程控制(PPT 37).rar
│ │ 内部审计入门培训(ppt 50).rar
│ │ 内部审计师考试试题(doc 7).rar
│ │ 内部控制与公司治理(ppt 86).rar
│ │ 内部控制与内部会计控制(doc 22).rar
│ │ 内部控制与风险管理讲座(ppt 105).rar
│ │ 内部控制制度讲义(doc 10).rar
│ │ 内部控制及控制风险评价(doc 21).rar
│ │ 内部控制和风险管理的说明-状况与评价(pdf 10).rar
│ │ 内部控制常见问题(doc 5).doc
│ │ 内部控制框架的新发展--企业风险管理框架(doc 10).rar
│ │ 内部控制概念的发展及我国企业内控问题(DOC 7).rar
│ │ 内部控制测试与评价(ppt 21).rar
│ │ 内部控制理论(doc 46).rar
│ │ 内部控制理论的发展及其借鉴意义(doc 13).doc
│ │ 内部控制的构成要素和基本方式(doc 4).doc
│ │ 内部控制的概念(PPT 34).rar
│ │ 内部控制讲座(PPT 72).rar
│ │ 华润雪花啤酒(中国)有限公司-内审及相关人员风险管理与内部控制培训-第一部分-企业风险管理基本概念(pdf 54).pdf
│ │ 单位内部控制制度建设问题(doc 7).doc
│ │ 国家财务调控的目标与方式(doc6).rar
│ │ 如何做好公司內部控制(ppt 18).rar
│ │ 如何加强农村信用社内控机制建设.doc
│ │ 如何开发供应商-----专业采购培训教材(ppt 80).rar
│ │ 如何強化內部控制功能(PPT 40).rar
│ │ 如何搞好企业的内部控制(PPT 69).rar
│ │ 家族企业内部治理的双重机制及其优化(doc 7).rar
│ │ 建立企业内部控制应注意的几个问题(doc 6)).doc
│ │ 德勤-内部控制项目培训(ppt 90).ppt
│ │ 怎样建立内部财务牵制制度.doc
│ │ 怎样建立完善的内控制度.doc
│ │ 持续改进资料培训--控制管理(ppt 19).rar
│ │ 控制的基础(PPT 15).rar
│ │ 控制的工具与技术(ppt 21).rar
│ │ 水利部政府采购培训(pdf 36).rar
│ │ 现代企业《采购管理》实战培训讲义(pdf 53).rar
│ │ 现代企业内部控制(ppt 53)内部控制怎么做.rar
│ │ 现代企业内部控制--内部控制怎么做(DOC 53).rar
│ │ 用于内部审计部门的入门培训(pdf 50).rar
│ │ 管理控制的革新(PPT 10).rar
│ │ 董事会责任内部控制与风险管理(ppt 20).rar
│ │ 财务总监公开课程讲座《内部控制》(ppt 127).rar
│ │ 赊销内控的设计和运行.doc
│ │ 采购培训之成本管理(doc 11).rar
│ │ 采购基础知识(DOC 6).rar
│ │ 首钢加强内控制度建设的五点做法(doc 5).doc
│ │
│ ├─华润啤酒风险管理与内部控制培训资料-终稿之二
│ │ 第三部分 目标、风险和内部控制(pdf 33).pdf
│ │ 第三部分 目标、风险和内部控制-附件(pdf 33).pdf
│ │ 第二部分 企业风险管理框架(COSO ERM)(pdf 84).pdf
│ │
│ └─风险与内部控制-普华永道
│ 经典国人才培训中心详细介绍.doc
│ 经典国际08年财务公开课程.doc
│ 风险与内部控制-普华永道-RISK(ppt 77).ppt

├─8.内部稽核
│ │ ISO9000:2000内部稽核员训练课程(doc 52).rar
│ │ ISO內部稽核训练课程(ppt 129).ppt
│ │ ISO内部稽核训练课程 (PPT 129).rar
│ │ QSA内部品质稽核查核总表(doc 32).doc
│ │ xxxx内部审计稽核办法及标准-门店审计稽核办法及标准(doc 152).doc
│ │ xxxx内部审计稽核办法及标准(商业连锁企业)(doc 72).doc
│ │ 企业内部稽核人员的伦理关系(ppt 29).rar
│ │ 内部稽核与海外检查(ppt 42).rar
│ │ 内部稽核操作手册(doc 43).rar
│ │ 内部稽核查检鉴别表.rar
│ │ 内部稽核管理办法(doc 7).doc
│ │ 内部稽核过程实务技巧(ppt 22).rar
│ │ 如何改善内部稽核训练(doc 6).doc
│ │ 强化内部稽核以落实公司治理(ppt 20).rar
│ │ 提升内部稽核之竞争力.doc
│ │ 新疆八一钢铁股份有限公司——内部财务稽核制度(pdf 7).pdf
│ │ 查核规划与查核程序(ppt 29).rar
│ │ 证券商内部控制与内部稽核(ppt 15).rar
│ │ 财务稽核网络监管利器.doc
│ │ 风险管理与内部稽核人员的角色扮演(DOC 14).rar
│ │
│ ├─ISO9000内部稽核培训资料
│ │ 9000Checklist.doc
│ │ ISO9000dis.ppt
│ │ ISO9000FDIS.doc
│ │ ISO9000Y2K對照.DOC
│ │ ISO9000簡介.ppt
│ │ ISO9000簡要簡報.ppt
│ │ ISO900Y2K.ppt
│ │ 中衛ISO9000文件製作.ppt
│ │ 中衛ISO9000簡報.ppt
│ │ 內稽試題.PPT
│ │ 內稽講義.ppt
│ │ 呂ISO9000簡介.ppt
│ │ 空白Checklist.doc
│ │
│ └─內部稽核制度
│ 你是如何做采购的?.doc
│ 內部控制制度處理準則.doc
│ 內部稽核制度.doc
│ 內部稽核制度一致性規範.doc

├─9.内部审计
│ │ 2002年度ABC公司内部控制系统审计报告(DOC 16).rar
│ │ 2006年CIA考试考前辅导--实施内部审计业务(ppt 282).rar
│ │ XX整理的内部审计程序讲义(doc 22).rar
│ │ XX科技股份有限公司内部审计工作暂行规定(PDF 4).rar
│ │ XX集团有限公司内部审计所需提供资料(doc 15).rar
│ │ 《内部审计实务标准》修订本的补充实务公告(DOC 12).rar
│ │ 《内部审计实务标准》实务公告修订版(DOC 12).rar
│ │ 《内部审计实务标准》导读(DOC 37).rar
│ │ 上市公司内部审计研究(doc 27).rar
│ │ 中国移动内部审计培训(ppt 37).rar
│ │ 中外内部审计 之比较(doc 7).rar
│ │ 中外内部审计之比较(doc 7).rar
│ │ 企业内部审计工作规定(DOC 7).rar
│ │ 关于“内部审计”一些问题的探讨(PPT 67).rar
│ │ 内审与管理评审记录范例-年度内审计划(DOC 18).rar
│ │ 内部审计(doc 29).rar
│ │ 内部审计与风险管理(doc 8).rar
│ │ 内部审计体制和外部化研究(PPT 186).rar
│ │ 内部审计在治理-风险和控制中的作用模拟试题(pdf 53).rar
│ │ 内部审计在治理风险和控制中的作用(doc 19).rar
│ │ 内部审计在现代商业银行风险管理中的作用(DOC 10).rar
│ │ 内部审计在舞弊防范过程中的角色(PDF 20)英文.rar
│ │ 内部审计在风险-控制和治理中的作用(600练习题)(pdf 389).rar
│ │ 内部审计在风险治理控制中的作用专题贴(pdf 67).rar
│ │ 内部审计基本准则(pdf 71).rar
│ │ 内部审计实务标准(DOC 79).rar
│ │ 内部审计工作业务手册(pdf 57).rar
│ │ 内部审计工作流程(doc 11).rar
│ │ 内部审计工作规程(doc 41).rar
│ │ 内部审计最佳实践(PDF 34)英文版.rar
│ │ 内部审计的企业定位(doc 19).rar
│ │ 内部审计简述(pdf 50).rar
│ │ 内部审计简述(PPT 19).rar
│ │ 内部审计管理办法(doc 7).rar
│ │ 内部审计转向风险管理的风险(PPT 23)英文版.rar
│ │ 内部控制与现代审计的关系(doc 10).doc
│ │ 内部控制审计-目标-程序与方法(pdf 34).rar
│ │ 内部控制审计实施细则(doc 8).rar
│ │ 内部控制审计的程序和方法(doc 4).rar
│ │ 内部控制的创新及其对审计工作的影响(doc 8).doc
│ │ 内部控制的审核(doc 4).doc
│ │ 内部控制的评审--内部控制的调查内容(ppt 12).rar
│ │ 内部运作审核管理程序(doc 17).rar
│ │ 加强内部审计过程的质量控制(doc 4).rar
│ │ 加强内部控制搞好内部审计的功能定位与机构设置(doc 4).doc
│ │ 国有商业银行内部审计质量控制制度的构想(doc 7).rar
│ │ 国际注册内部审计师强化题(9个doc).rar
│ │ 国际注册内部审计师考前辅导材料之三内部审计技术(DOC 91).rar
│ │ 基于内部审计风险管理的内部审计质量控制探析(doc 12).doc
│ │ 基于制度[控制系统]的内部审计方法(DOC 16).rar
│ │ 如何成为合格的内部审计师(doc 4).rar
│ │ 审计结果公告风险探究及规避(doc 8).doc
│ │ 对内部审计外部化的思考(DOC 6).rar
│ │ 对内部控制审计的几点认识(doc 5).rar
│ │ 强化内部审计质量控制(doc 7).rar
│ │ 当代内部审计的若干重要问题(ppt 183).rar
│ │ 当前制约联网审计发展的因素及对策.doc
│ │ 当前工程审计值得重点关注的八大问题.doc
│ │ 惠普商学院--风险管理与内部审计(ppt 85).rar
│ │ 改进我国内部审计法规体系的一点思考(DOC 8).rar
│ │ 普X永道--如何建立有效的内部审计职能(PPT 65).rar
│ │ 某单位内部审计岗位职能说明书(excel)(xls).rar
│ │ 某集团公司内部审计操作规程细则(DOC 13).rar
│ │ 民营企业内部审计问题研究(doc 20).rar
│ │ 河南XX高科股份有限公司内部审计工作规定(PDF 3).rar
│ │ 浅析行政事业单位实施会计集中核算对内部审计的影响及对策(doc 9).rar
│ │ 浅议上市公司内部审计组织架构(doc 10).rar
│ │ 浅谈企业内部审计的作用问题及对策(doc 5).rar
│ │ 浅谈国企改革后的企业内部审计(doc 5).rar
│ │ 浅谈我国内部审计的发展历程(doc 4).rar
│ │ 浅谈扶贫专项资金审计方法与技巧(doc 4).doc
│ │ 浅谈石油企业财务管理内部控制系统的审计重点存在问题及对策(doc 6).doc
│ │ 现代内部审计的十大理念(ppt 42).rar
│ │ 电信公司内部开展管理审计的意义和必要性(DOC 6).rar
│ │ 管理制度:财务管理--中国内部审计准则(pdf 32).rar
│ │ 美国、澳大利亚和中国的内部控制审核报告(doc 12).doc
│ │ 被审计单位的内部控制问题及其思考(DOC 5).rar
│ │ 计算机内部审计加速跑(doc 6).doc
│ │ 论内部控制与会计报表审计的关系(doc 5).doc
│ │ 论加强民营企业内部审计(doc 4).rar
│ │ 论民营企业内部审计生存和发展的基础(doc 3).rar
│ │ 试析内部审计与外部审计的协调(doc 6).rar
│ │ 试论内部审计发展方向——管理控制审计(doc 14).rar
│ │ 试论内部控制评价报告与审计报告关系定位(doc 5).doc
│ │ 试论农业银行当前内部审计的难点与对策(doc 7).rar
│ │ 非税收入审计调查思路探析(doc 10).doc
│ │ 高新XX股份有限公司内部控制审核报告(PDF 7).rar
│ │
│ └─内部控制测试审计底稿
│ ├─生产或服务循环
│ │ │ 余宝珍.doc
│ │ │
│ │ ├─实质性测试
│ │ │ ├─存货成本
│ │ │ │ 存货成本底稿.xls
│ │ │ │ 存货程序表.doc
│ │ │ │ 审计底稿模板-通用.xls
│ │ │ │ 生产成本、制造费用程序表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─应付工资及福利费
│ │ │ │ 审计底稿模板-通用.xls
│ │ │ │ 工资及福利底稿.xls
│ │ │ │ 应付工资程序表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─待摊费用
│ │ │ │ 审计底稿模板-通用.xls
│ │ │ │ 待摊费用底稿.xls
│ │ │ │ 待摊费用程序表.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─预提费用
│ │ │ 审计底稿模板-通用.xls
│ │ │ 预提费用底稿.xls
│ │ │ 预提费用程序表.doc
│ │ │
│ │ └─符合性测试
│ │ 了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷.doc
│ │ 了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷.doc
│ │ 制造费用内控测试表.doc
│ │ 直接材料成本(实际成本法)测试表.doc
│ │ 符合性测试审计程序──生产循环程序表.doc
│ │ 符合性测试审计程序─工薪与人事循环程序.doc
│ │ 符合性测试工作底稿-工资表格.doc
│ │
│ ├─财务与管理循环
│ │ ├─实质性测试
│ │ │ 底稿1.xls
│ │ │ 程序表.doc
│ │ │
│ │ └─符合性测试
│ │ ├─3现金与银行
│ │ │ 现金和银行存款支出凭证内控测试表1.doc
│ │ │ 现金和银行存款收入凭证内控测试表1.doc
│ │ │ 符合性测试──现金与银行存款循环审定表1.doc
│ │ │ 符合性测试审计程序──现金与银行存款循环程序表1.doc
│ │ │
│ │ └─7投资与融资
│ │ 了解被审计单位内控制度──投资与融资循环问卷1.doc
│ │ 了解被审计单位内控制度及符合性测试──投资与融资循环程序1.doc
│ │ 符合性测试审计底稿-投资与融资循环测试1.rtf
│ │ 符合性测试底稿-投资与融资循环审定表1.doc
│ │
│ ├─采购与付款循环
│ │ │ 采购与付款循环培训.doc
│ │ │
│ │ ├─实质性测试
│ │ │ ├─在建工程
│ │ │ │ 在建工程.doc
│ │ │ │ 在建工程.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─应付账款
│ │ │ │ 应付帐款函证情况表.doc
│ │ │ │ 应付帐款程序表.doc
│ │ │ │ 应付账款1.xls
│ │ │ │
│ │ │ └─预付账款
│ │ │ 预付帐款函证情况.doc
│ │ │ 预付帐款程序表.doc
│ │ │ 预付账款.xls
│ │ │
│ │ └─符合性测试
│ │ 了解被审计单位内控制度——采购与付款循环调查问卷.doc
│ │ 了解被审计单位内控制度──采购与付款循环程序表.doc
│ │ 固定资产、在建工程内控测试表.doc
│ │ 固定资产、在建工程内控测试表1.doc
│ │ 符合性测试──采购与付款循环审定表.doc
│ │ 符合性测试审计程序──采购与付款循环程序表.doc
│ │ 购货合同、请购单内控测试表.doc
│ │
│ └─销售与收款循环
│ ├─实质性测试
│ │ ├─其他业务利润
│ │ │ 1其他业务利润程序表.doc
│ │ │ 其他业务利润底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─其他应交款
│ │ │ 应交税金程序表.doc
│ │ │ 底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─应收账款
│ │ │ 应收帐款.doc
│ │ │ 应收账款底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─所得税
│ │ │ 底稿.xls
│ │ │ 所得税程序表(ABC).rtf
│ │ │
│ │ ├─收入和成本
│ │ │ 1主营业务收入、成本、毛利程序表.doc
│ │ │ 收入底稿.xls
│ │ │
│ │ ├─税金
│ │ │ 1销售税金及附加程序表.doc
│ │ │ 税金及附加底稿.xls
│ │ │
│ │ └─预收账款
│ │ 底稿.xls
│ │ 预收帐款程序表.doc
│ │
│ └─符合性测试
│ 了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷(ABC).doc
│ 了解被审计单位内控制度底稿──销售与收款循环问卷程序(ABC).doc
│ 符合性测试工作底稿-销售销售循环表格(ABC).doc
│ 符合性测试底稿-销售与收款循环程序(ABC).doc
│ 销售流程说明.doc

├─会计控制
│ IT环境下会计信息系统内部控制的研究(doc 9).doc
│ XX物流有限公司出纳工作流程相关资料--出纳人员注意事项(doc).rar
│ “会计魔术”靠什么来进行利润调节.doc
│ 《企业会计制度》与会计人员职业判断力(doc 6).doc
│ 《内部会计控制规范》:新形势下加强单位内部会计监督的里程碑(doc 12).doc
│ 从会计内控探讨次级房贷投资风险(pdf 17).rar
│ 从湘缆破产看企业内控制论(doc 9).doc
│ 代理人理论与财务监督和会计监督(doc 10).doc
│ 企业两种合并会计方法比较和选择(doc 5).doc
│ 企业会计电算化与内部控制(doc 7).doc
│ 企业内部控制文件--商品管理流程(doc).rar
│ 企业内部控制文件--对外投资业务流程(doc).rar
│ 企业内部控制机制与财务舞弊风险(pdf 69).rar
│ 企业并购绩效评价的会计指标法研究综述(doc 9).doc
│ 企业财务会计培训讲座--内部控制(ppt 95).rar
│ 会计信息不能忽视机会成本.doc
│ 会计信息化对内部控制的要求.doc
│ 会计信息失真三大原因.doc
│ 会计信息质量浅析.doc
│ 会计处理缺乏一贯性的查证.doc
│ 会计控制和组织系统的设计(PPT 100).rar
│ 会计控制的委托代理分析(doc 11).doc
│ 会计控制系统功能及对未来会计发展的启示.doc
│ 会计监督与会计控制.doc
│ 作业会计与成本控制.doc
│ 作业管理在责任会计制度中的应用初探(doc 7).doc
│ 信息、产权与博弈:会计监督的经济学.doc
│ 公司治理下的会计控制(doc 16).doc
│ 公司治理结构下的内部会计控制(doc 10).doc
│ 公司治理结构中的会计控制创新(doc 9).doc
│ 公司法中涉及财务与会计问题的思考.doc
│ 关于会计信息质量特征(doc 14).doc
│ 关于医院内部会计控制制度的思考(doc 7).doc
│ 关于研究和开发成本会计的探讨(doc 7).doc
│ 内部会计控制-内部会计控制的概念(pdf 34).rar
│ 内部会计控制之我见(doc 8).doc
│ 内部会计控制浅探.doc
│ 内部会计控制规范文件(doc 37).rar
│ 内部会计控制规范概述(doc 45).rar
│ 内部会计控制规范汇编(DOC 35).rar
│ 内部控制与会计信息质量(doc 21).rar
│ 内部控制与财务管理(ppt 60).rar
│ 内部控制的核心就是会计控制(ppt 5).rar
│ 内部治理,法律注册,财务管理与团队建设(pdf 97).rar
│ 刍议“会计控制”(doc 5).doc
│ 加强会计职业道德建设之我见(doc 7).doc
│ 加强单位内部会计控制制度建设.doc
│ 医院内部会计控制若干问题浅探(doc 6).doc
│ 双元控制主体构架下现代企业会计控制的新思考(doc 10).doc
│ 完善会计内部控制制度的措施.doc
│ 对会计委派制与内部控制制度的深入思(doc 9).doc
│ 对会计委派制与内部控制制度的深入思考(doc 9).doc
│ 对会计监督职能中若干关系的探讨(doc 5).doc
│ 工程项目呼唤内部控制.doc
│ 应堵住会计魔术的漏洞.doc
│ 披露抑或确认—兼谈当前财务会计中的几个问题(doc 7).doc
│ 提高会计信息质量初探(doc 5).doc
│ 揭秘会计师造假14招(doc 8).doc
│ 新《会计法》环境下如何建立企业内控制度(doc 7).doc
│ 权责划分规章-财务(doc 8).rar
│ 正确认识和处理单位负责人与会计人员的关系(doc 8).doc
│ 民间非营利组织会计监管实效的原因及其相关措施.doc
│ 泛系会计控制观研究(doc 9).doc
│ 浅析我国注册会计师行业监管存在的问题及对策(doc 9).doc
│ 浅议企业内部会计控制制度(doc 7).doc
│ 浅论内部会计控制制度的运用(doc 10).doc
│ 浅谈会计电算化信息系统的内部控制(DOC 8).rar
│ 浅谈内部会计控制的几个问题(doc 8).doc
│ 浅谈市场经济条件下的会计控制.doc
│ 现代物流管理chap016--物流绩效的财务控制(ppt 14).rar
│ 现行财务会计报告信息披露局限性及中国应采取的改进措施(doc 9).doc
│ 电算化会计信息系统的内部控制(doc 15).rar
│ 电算化会计的内部控制制度分析(doc 20).rar
│ 电算化会计系统的内部控制(doc 7).rar
│ 经营者行为-会计行为-会计信息失真(doc 7).doc
│ 聚焦会计信息管制.doc
│ 论企业货币资金的内部会计控制(doc 7).doc
│ 论会计监督与监督会计(doc 12).doc
│ 论会计监督权利(doc 8).doc
│ 论内部会计管理制度的建立(doc 9).doc
│ 论电算化下的会计控制(doc 7).doc
│ 论私营企业会计控制(doc 9).doc
│ 试探财务总监与总会计师职务可合二为一(doc 7).doc
│ 试析国有企业内部会计控制(doc 6).doc
│ 试论会计的控制职能(doc 14).doc
│ 试论内部会计控制(doc 6).doc
│ 试论内部控制评价标准体系框架的建立(doc 10).doc
│ 试论完善单位内部会计监督机制(doc 6).doc
│ 试论电算化会计系统的内部控制(doc 12).doc
│ 谈新《企业会计制度》会计报告的特点(doc 8).doc
│ 通过会计核算,强化内部会计监督.doc
│ 部门职能--财务核算部,财务核算部主管(doc 5).rar
│ 金融会计风险的防范与化解(doc 8).doc

├─入帐控制
│ 两费收入控制程序.doc
│ 中国民生银行网上银行个人用户使用手册(doc 67).doc
│ 为什么控制收入差距?——现代的观点.doc
│ 企业内部控制文件--实物资产业务流程(doc).rar
│ 企业间的委托贷款及其帐务处理(doc 7).doc
│ 内部控制-信用控制(ppt 65).rar
│ 商业银行内部控制低效的成因及模式重构(doc 15).doc
│ 宏观经济学概论(ppt 25)国民收入帐户.rar
│ 开支审批权控制程序.doc
│ 施工企业收入管理的内部控制.doc
│ 现行企业内部控制制度存在的问题及其对策(doc 9).doc
│ 衍生金融工具的内部控制(doc 9).rar
│ 谈酒店营业收入的控制.doc
│ 酒店销售收入控制的重大意义.doc
│ 餐饮收入的控制(ppt 9).rar

─物料控制
│ │ PLC在物料搬运机械手控制中的应用(doc 5).doc
│ │ 仓储管理与物料控制(ppt 85).ppt
│ │ 供应商管理与物料控制(ppt 115).ppt
│ │ 公司的生产计划及物料控制程序(doc 6).doc
│ │ 实验室内部质量控制(pdf 48).rar
│ │ 户内开关设备和控制设备的内部故障(doc 7).rar
│ │ 深圳某电机公司生产计划及物料控制程序(doc).doc
│ │ 物料进销存系统.mdb
│ │ 物料采购合同样本.doc
│ │ 生产计划与物料控制--准时生产与零库存管理(ppt 90).ppt
│ │ 生产计划与物料控制-178页.ppt
│ │ 生产计划与物料控制(ppt 244).ppt
│ │ 运用内部控制测评的做法(doc 6).rar
│ │
│ ├─PMC生产计划与物料控制(WORD)
│ │ PMC管理.doc
│ │ PMC问题汇总.doc
│ │
│ ├─云景物料(原料)控制系统 2
│ │ SetupEx.exe
│ │
│ ├─关于下发微车销售服务商终端传播物料的通知
│ │ │ 关于下发微车销售服务商终端传播物料的通知.doc
│ │ │
│ │ └─所有物料小图(供参考)
│ │ R2刀旗75x150cm.jpg
│ │ R2挂旗70x50cm.jpg
│ │ R2易拉宝之一80x200cm.jpg
│ │ R2易拉宝之二80x200cm.jpg
│ │ R2玻璃外挂700x300cm.jpg
│ │ R2瑞麒招贴570x840cm.jpg
│ │ 刀旗75x150cm.jpg
│ │ 奇瑞标志刀旗(白底).jpg
│ │ 奇瑞标志刀旗(红底).jpg
│ │ 开瑞单页正面(小样).jpg
│ │ 开瑞单页背面(小样).png
│ │ 开瑞招贴570x840cm.jpg
│ │ 挂旗70x50cm.jpg
│ │ 新奇瑞LOGO组合 拷贝.jpg
│ │ 易拉宝之一80x200.jpg
│ │ 易拉宝之二80x200cm.jpg
│ │ 玻璃外挂700x300cm.jpg
│ │ 瑞麒单页正(小样).png
│ │ 瑞麒单页背(小样).png
│ │
│ ├─和富制衣ERP[物料采购子系统]1
│ │ HefoERPMP.exe
│ │
│ ├─物料分析控制
│ │ └─物料分析控制
│ │ ABC分析法.doc
│ │ 原料耗用分析表.doc
│ │ 呆废料处理报告.doc
│ │ 呆废料处理申请单.doc
│ │ 外包申请单.doc
│ │ 委外加工申请单.doc
│ │ 年度材料耗用预算表.doc
│ │ 物料供应计划(存量订货型用).doc
│ │ 物料分析表.doc
│ │ 物料存货订购示意图.doc
│ │ 物料表(BOM).doc
│ │ 物料订单订购流程图.doc
│ │ 订单订购流程.doc
│ │ 请购单(A).doc
│ │ 请购单(B).doc
│ │ 采购控制表(B).doc
│ │
│ ├─高效的制造业物料与仓储管理
│ │ 高效的制造业物料与仓储管理.exe
│ │
│ └─高效的制造业物料与仓储管理——资料包
│ └─高效的制造业物料与仓储管理


├─现金控制
│ CASH 内部控制和现金(ppt 43)中英文版.rar
│ CPA会计教材现金流量表例题讲解(附表格)(XLS).rar
│ End to End Cycle of Internal(PPT 33).rar
│ Oracle现金管理(PDF 46).rar
│ XX公司2002年至2004年现金流量預測模板(2个XLS).rar
│ XX公司现金计划薪酬方案(pdf 15).rar
│ ×公司现金流的财务内部控制分析(doc 46).rar
│ 《企业会计准则大全——现金流量表》指南(DOC 41).RAR
│ 上市公司现金流量的评价(PDF).rar
│ 上市公司经营性现金流大减.doc
│ 上市公司需警惕资金链隐患(doc 5).doc
│ 业绩计量与评价-现金流量指标的优点(ppt 23).rar
│ 个人现金流量控制规划(ppt 240).rar
│ 个人财富管理报告-现金资产配置的方法与步骤(ppt 23).rar
│ 中国企业财务预算应以现金流量为中心(DOC 7).rar
│ 从四大方面着手强化企业的资金管理(doc 4).doc
│ 企业供应链金融管理(doc 4).doc
│ 企业内部控制文件--现金管理流程(doc).rar
│ 企业内部控制文件--货币资金业务流程(doc).rar
│ 企业市场价值导向的财务管理战略--现金流量管理(ppt 41).rar
│ 企业战略性现金流管理的探讨(doc 7).rar
│ 企业现金池中委托贷款的会计处理.doc
│ 企业现金流与河流(DOC 5).rar
│ 企业现金流量的财务分析(DOC 10).rar
│ 企业现金流量的质量特征(doc 5).doc
│ 企业现金流量表的分析.doc
│ 企业现金流量表的解析及其作用.doc
│ 企业的售后回购及其会计的处理(doc 4).doc
│ 企业的外债管理.doc
│ 企业评价应融合盈余与现金流量(doc 19).rar
│ 企业货币资金的内部控制(doc 3).doc
│ 企业货币资金的内部控制.doc
│ 企业资金管理的发展趋势(doc 5).doc
│ 企业长期投资决策中现金流量的识别(DOC 5).rar
│ 企业长期投资现金流量测算应注意的问题(DOC 6).rar
│ 企业集团资金集约管理的战略选择与创新(doc 4).doc
│ 企业集团资金集约管理的战略选择与创新(doc 8).doc
│ 保理业务的账务处理.doc
│ 公司理财06--项目现金流的估算(ppt 27).rar
│ 公司资金管理—现金管理(ppt 17).rar
│ 关于修订《现金管理暂行条例》的提案(doc 6).doc
│ 关联企业融资间的转移定价.doc
│ 内部会计控制规范-货币资金(pdf 4).rar
│ 农业政策性金融发展战略.doc
│ 几种情况下企业现金池的运用.doc
│ 出纳专题分析--现金流量分析(exe).rar
│ 创新,服务,为企业创富--浦发银行(doc 4).doc
│ 利润和现金流两手都要硬(DOC 6).rar
│ 利率期权的实例操作.doc
│ 北理工大厦项目现金流量表(xls).rar
│ 华尔街证券分析(ppt 18)--多阶段现金流量贴现分析.rar
│ 南洋林德-A公司现金流的财务内部控制分析(DOC 45).rar
│ 厦门大学-企业持续发展与公司现金 流动规律(ppt 166).rar
│ 商业银行业务与经营:第四章商业银行现金资产管理(ppt 22).rar
│ 商业银行现金管理(ppt 56).rar
│ 商业银行现金资产管理(ppt 25).rar
│ 商业银行的现金管理技术(doc 10).rar
│ 国内信用证的简介及发展瓶颈(doc 5).doc
│ 国内银行业的海外扩张(doc 5).doc
│ 国库现金管理继续前行.doc
│ 在SAP中用承诺项目出现金流量表(报表开发源代码)(DOC 33).rar
│ 央行:实现国库现金管理方式的转变.doc
│ 央行:推动非现金支付工具跨境使用.doc
│ 如何估计现金流(doc 13).rar
│ 如何根据两大主表快速编制现金流量表(doc 6)内含xls表格.rar
│ 如何计算自由现金流(pdf32)(英文版).rar
│ 宝钢财务总监细解企业现金流(DOC 7).rar
│ 实证分析:银行现金管理类产品创新之路(doc 5).doc
│ 山东华能股权资本自由现金流估值过程及结果(PPT 28).rar
│ 强化企业资产的流动性管理(doc 4).doc
│ 当现金流量成为至尊(DOC 9).rar
│ 怎样阅读现金流量表(doc4).rar
│ 成本计算与控制理论(PPT 79).rar
│ 折现现金流法中的通货膨胀和税务因素(PPT 33).rar
│ 改善广电股份销售中心的现金状况(ppt 16).rar
│ 政府投资项目资金支付内部控制体系(ppt 12).rar
│ 新世纪现金流量表的发展趋势(doc 7).rar
│ 未来现金流量预测及现值计算.rar
│ 浅析企业价值估价中的自由现金流量(doc 5).rar
│ 浅议企业现金流量管理(doc7).rar
│ 浅论自由现金流量(DOC 7).rar
│ 现金 和有价证券管理(PPT 53).rar
│ 现金与流动资产管理(ppt 34).rar
│ 现金余额审计(ppt 18).rar
│ 现金卡风险管理与绩效关系(ppt 19).rar
│ 现金收支循环审计(ppt 18).rar
│ 现金日记帐制作(xls).rar
│ 现金池--解决集团企业资金沉淀的有效手段.doc
│ 现金流分析(PPT 66)英文.rar
│ 现金流管理(ppt 70).rar
│ 现金流量业务确认法(doc 7).rar
│ 现金流量分析(DOC 7).rar
│ 现金流量构成与资金等值计算(ppt 21).rar
│ 现金流量管理(doc 72)--改善企业财务状况.rar
│ 现金流量管理与财务规划-财富管理系列之个人理财(ppt 71).rar
│ 现金流量综合分析模型:原理与应用(doc 12).rar
│ 现金流量综合分析的原理与应用(doc 7).rar
│ 现金流量表(ppt 26).rar
│ 现金流量表,资产负债表的编制和计算方法(xls).rar
│ 现金流量表20分钟速成(xls).rar
│ 现金流量表与企业之各项活动(ppt 32).rar
│ 现金流量表与现金流分析(ppt 21).rar
│ 现金流量表分析(ppt 39).rar
│ 现金流量表分析指标体系研究(doc9).rar
│ 现金流量表历年考题及答案(DOC 23).rar
│ 现金流量表在企业财务分析中的运用(doc 5).doc
│ 现金流量表培训(PPT 40.rar
│ 现金流量表实用编制方法(pdf 16).rar
│ 现金流量表模板(xls).rar
│ 现金流量表的阅读与分析(PPT 41).rar
│ 现金流量表编制妙法(DOC 15).rar
│ 现金流量表编制方法研究(doc 9).rar
│ 现金流量表自动生成编制说明(xls).rar
│ 现金流量表(DOC 52).rar
│ 现金申购对市场的影响及投资机会分析(PDF 5).rar
│ 现金管理业务的未来在全球资金管理(doc 9).doc
│ 现金管理数据表(xls).rar
│ 现金管理是中外资银行最有价值合作领域.doc
│ 现金管理暂行条例(doc 4).rar
│ 现金管理暂行条例实施细则(doc 7).rar
│ 现金管理条例(doc 7).rar
│ 现金资产管理 (ppt 57).rar
│ 用友公司现金流量表(PPT 58).rar
│ 编制现金流量表的新尝试——公式法(DOC 3).rar
│ 自由现金流估值模型(xls).rar
│ 自由现金流量与企业价值评价(doc 6).rar
│ 自由现金流量对企业价值的评估.doc
│ 设备制造业的现金流量管理(doc 5).rar
│ 识别利用应收账款粉饰利润.doc
│ 谈现金流量表的财务分析(DOC 17).rar
│ 财务会计教程——第四章—内部控制与现金管理(doc 51).rar
│ 财务安全制度:借款控制.doc
│ 财务安全制度:现金控制.doc
│ 财务报表与现金流(PPT 44).rar
│ 财务报表分析教程--现金流量分析5(PPT 61).rar
│ 财务现金流量(ppt 28).rar
│ 财务管理系统培训手册—现金模块(DOC 71).rar
│ 财务管理:内部控制与现金管理(doc 46).rar
│ 财务管理:现金量表及其分析(ppt 28).rar
│ 货币时间价值的实际运用.doc
│ 货币资金(ppt 32)现金的核算方法.rar
│ 货币资金--现金及管理制度的规定(ppt 37).rar
│ 资本预算与现金流量预测(ppt 31)--什么是资本预算.rar
│ 资金分析、现金流量分析和财务计划(PPT 58).rar
│ 资金平衡与现金流量表(xls).rar
│ 通知存款盘活企业闲置资金.doc
│ 酒店现金管理制度(DOC 7).rar
│ 银行现金管理平台的主要功能.doc
│ 项目费用计划与控制管理(ppt 72).rar
│ 项目风险管理和投资评估-营运现金 流的风险评估-现金流估算和风险分析(PPT 56).rar
│ 项目风险管理和投资评估-资本预算—营运现金 流--资本预算的基础现金流的估算(PDF 60).rar
│ 麦肯锡广电6_改善销售中心现金状况(ppt 16).rar

├─用工控制
│ │ 人力资源-企业用工(PPT 20).rar
│ │ 企业劳动用工的十大法律误区(doc 9).rar
│ │ 信用工具和外汇(ppt 13).rar
│ │ 党政领导干部选拔任用工作条例(doc 10).rar
│ │ 关于加强煤矿安全监控系统装备联网和维护使用工作的指导意见(doc 5).rar
│ │ 关于第三方用工潘秋倩等同志工作岗位安排的通知.pdf
│ │ 关于第三方用工米珊珊等同志工作岗位安排的通知.pdf
│ │ 关于第三方用工谢忠承等同志工作岗位安排的通知.pdf
│ │ 关于第三方用工黄小凤等同志工作岗位安排的通知.pdf
│ │ 关于第三方用工龙建华等同志工作岗位安排的通知.pdf
│ │ 劳动用工备件软件系统介绍(ppt 46).ppt
│ │ 在用工业管道定期检验规程(DOC 15).rar
│ │ 在用工管道定期检验规程(pdf 52).rar
│ │ 宁波市北仑区人民政府机关事务管理局文件--关于长江物业管理中心劳动用工制度(doc 5).rar
│ │ 市政公用工程项目管理实务(ppt 109).rar
│ │ 控制工作基础-控制工作的主要功能(ppt 15).rar
│ │ 湖南省非全日制用工劳动合同范本(doc 6).rar
│ │ 短期用工劳动合同范本(doc 4).rar
│ │ 第二章-企业用工(ppt 20).ppt
│ │ 精细管理规避企业用工风险(ppt 35).ppt
│ │ 运用工程项目管理的实践经验(pdf 7).rar
│ │
│ ├─企业Excel批量用工报备资料
│ │ 使用帮助.doc
│ │ 批量用工报备模板.xls
│ │ 附 用工报备编码.doc
│ │
│ ├─劳务用工管理办法
│ │ 107-2.doc
│ │ 107-3.xls
│ │ 107-4.doc
│ │ 107-5.doc
│ │ 107-6.doc
│ │ 107-7.doc
│ │ 劳务用工管理办法1.doc
│ │ 劳务用工管理办法(试行)107.doc
│ │
│ ├─劳动用工类
│ │ 中华人民共和国劳动法.doc
│ │ 企业经济性裁减人员规定.doc
│ │ 劳动部贯彻《国务院关于职工工作时间的规定》实施办法.doc
│ │ 国务院关于职工工作时间的规定.doc
│ │ 国务院关于职工探亲待遇的规定.doc
│ │ 国家机关、事业单位贯彻《国务院关于职工工作时间的规定》的实施办法.doc
│ │ 禁止使用童工规定.doc
│ │ 违反《劳动法》有关劳动合同规定的赔偿办法.doc
│ │ 违反和解除劳动合同的经济补偿办法.doc
│ │ 集体合同规定.doc
│ │
│ ├─吉林省劳动用工备案信息采集软件(离线版)
│ │ data.mdb
│ │ 劳动用工备案离线版用户操作说明书.doc
│ │ 劳动用工备案系统离线版.exe
│ │

├─财务控制
│ ISO9000国际标准与金融机构内部控制.doc
│ ××石化集团财务公司内部结算中心财务管控(PPT 67).rar
│ 三级审核在企业财务管理内控中的应用.doc
│ 中日企业成本管理的五大异同.doc
│ 从财务控制演化谈我国企业财务控制的完善(DOC 12).rar
│ 企业忠诚导向的集团公司财务管控(doc 14).rar
│ 企业环境改造是预算控制的前提(doc 5).doc
│ 企业要利润但也应减少应收账款增加现金净流量(doc 10).doc
│ 企业财务控制的方法与技巧(dco 14).rar
│ 企业财务管理办法--内控(DOC 54).rar
│ 企业财务预警体系--强棒推荐! 适合企业内部控制(doc 141).rar
│ 全面预算系统和成本控制系统(ppt 8).ppt
│ 公司法人治理与财务控制:财务控制的有用性和局限性(PPT 28).rar
│ 关于财务报告质量问题的思考(doc 6).doc
│ 内部控制与规范企业风险.doc
│ 内部控制:财务管理-如何提高企业财务内控制度(pdf 51).rar
│ 刍探财务预警系统.doc
│ 加强金融机构内控建设.doc
│ 小型企业内部控制应注重实际运作控制.doc
│ 工商银行客户证书安装使用手册(DOC 30).doc
│ 巴林银行的财务监管漏洞(doc 7).doc
│ 应收帐款投资的机会成本探讨.doc
│ 建立健全内部控制-提高企业财务管理水平.doc
│ 成本管理观念的更新与成本控制新思路(doc 6).doc
│ 成熟市场财务丑闻留下七大教训(doc 11).doc
│ 浅议企业亏损抵转.doc
│ 浅议稳健原则在实际运用中的局限性及其改进.doc
│ 浅谈财务预警实证研究的发展.doc
│ 简评影响公司财务报告质量的因素.doc
│ 衍生成本初探.doc
│ 试论上市公司的利润管理(doc 7).doc
│ 试论非营利组织的财务控制(doc 10).rar
│ 谈谈如何加强对子企业的财务控制(doc 6).doc
│ 财会管理必须加强“内控”.doc
│ 财会系统开发的内部控制(doc 4).doc
│ 财务培训--企业内部控制调查表(exe)推荐.rar
│ 财务报表主体与财务报表分析主体比较.doc
│ 财务控制新论(DOC 13).rar
│ 财务控制管理(DOC 28).rar
│ 财务管理与集团内部控制(ppt 73).ppt
│ 财务管理内部控制.ppt
│ 财务管理制度:内部控制制度汇编(doc 38).rar
│ 财务管理表格:清产核资内控问卷范本(10个doc ).rar
│ 财务管理:如何提高企业财务内控制度(pdf 51).rar
│ 财务风险管理---企业内部控制(ppt 128).rar
│ 财务风险管理专题二:企业内部控制 (ppt 128)强力推荐.rar
│ 跨国公司与中国公司财务管理面临挑战(doc 4).doc
│ 部门核算与成本控制(doc 6).doc
│ 采取综合措施防范治理会计信息造假(doc 11).doc
│ 集团公司如何选择财务控制模式(DOC 4).rar
│ 集团财务公司的定位与发展方向.doc

├─采购控制
│ │ (QP-08)供应商评价和采购管理程序(doc 5).rar
│ │ 2006年广交会全球采购商名录(4个xls).rar
│ │ 2006年采购工作总结(doc 5).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.1原油采购业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.4一般物资采购业务流程对照表(doc).rar
│ │ 2008内控流程修订对照表--1.5成品油采购业务流程修订对照表(doc).rar
│ │ 2008年公司管理制度之05采购管理制度(pdf 9).rar
│ │ 6SIGMA优化资产采购系统项目计划书(DOC 7).rar
│ │ B2B应用系统模式--采购与资源管理(ppt 18).rar
│ │ ERP如何提升企业采购管理(doc 4).rar
│ │ IBM采购(pdf 19).rar
│ │ QEMS流程图--采购控制流程图(DOC.rar
│ │ TRUST采购课程(上)(DOC 41页).rar
│ │ TRUST采购课程(下)(DOC 40页).rar
│ │ WTO的《政府采购 协议》及我国政府采购市场的开放(doc 8).rar
│ │ XXX公司物料采购管理制度(DOC 18).rar
│ │ XX公司绿色物品采购标准-零部件、材料篇05年9月(pdf 39).rar
│ │ xx市政府采购管理实施办法(doc 7).rar
│ │ XX战略采购报告(ppt 112).rar
│ │ XX洁具及五金集体采购合同(DOC 2).rar
│ │ XX物流有限公司管理规章--采购管理施行办法(doc).rar
│ │ XX石化公司采购管理研究(ppt 18).rar
│ │ XX螺丝有限公司ISO90001范本--采购控制程序(doc).rar
│ │ XX集团采购管理制度(DOC 6).rar
│ │ ××政府采购方案(ppt52)英文版.rar
│ │ 《机电产品采购国际竞争性招标投标文件范本》(pdf 140).rar
│ │ 专案采购管理(ppt 39).rar
│ │ 世界500强企业培训教程--采购与供应商管理七大实战技能(pdf 135).part1(2mb).rar
│ │ 世界有关政府采购、招标投标的规定(DOC 338).rar
│ │ 业务操作内部控制--采购循环风险控制(ppt 59).rar
│ │ 东莞市政府采购供应商投诉处理办法(doc 7).rar
│ │ 东风XX采购部战略室产品开发提交表格(DOC 13)--零件提交保证书(PPAP1).rar
│ │ 中华人民共和国财政部政府采购管理暂行办法(doc 9).rar
│ │ 中国联合国采购促进会章程(doc 9).rar
│ │ 中央国家机关汽车维修定点采购合同(doc 11).rar
│ │ 中小饲料企业原料采购管理策略(doc 10).rar
│ │ 云南省政府采购管理暂行办法(doc 11).rar
│ │ 交通标志牌和标志杆及安装工程采购要求(doc 5).rar
│ │ 产品数据管理课程-期末报告XX集团E化采购系统建置(ppt 16).rar
│ │ 企业管理表格大全-采购管理篇-供应商管理(11个DOC).rar
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│ │ 企业管理表格大全-采购管理篇-采购制度(19个DOC).rar
│ │ 企业管理表格大全-采购管理篇-验收管理(16个DOC).rar
│ │ 企业采购 与供应--战略采购 、采购管理理念(ppt 52).rar
│ │ 企业采购与供应物流管理(ppt 38).rar
│ │ 企业采购实战技能(doc 55).rar
│ │ 企业采购管理(ppt 18).rar
│ │ 企业采购管理增大利润和案例分析(doc 6).rar
│ │ 企业采购管理的三权分立制度(doc 11).rar
│ │ 供应商评价和采购管理程序(DOC 5).rar
│ │ 供应链优化--采购环节(PPT 112).rar
│ │ 供应链管理环境下的采购与物流管理(ppt 27).rar
│ │ 供应链管理环境下的采购管理(doc 4).rar
│ │ 供应链管理课程系列--采购人员素质讲座(ppt 46).rar
│ │ 做一名成功的采购人员(doc 9).rar
│ │ 公司物资料采购管理制度(pdf41).rar
│ │ 公司非生产性材料采购作业程序(doc 6).rar
│ │ 公司非生产性材料采购作业程序(doc 7).rar
│ │ 关于单位政府采购预算管理问题的思考(doc10).rar
│ │ 准时采购策略(doc 4).rar
│ │ 办理采购基本概念(ppt 23).rar
│ │ 劳务采购契约书及投标须知(ppt 108).rar
│ │ 劳务采购征选建筑师-- 政府采购法(ppt 378).rar
│ │ 包装采购流程与管理(ppt 31).rar
│ │ 北京市公安局公安交通管理局服务采购招标公告(doc 10).rar
│ │ 北京市房山区政府采购管理办法(doc 7).rar
│ │ 医疗器械采购合同(doc5).rar
│ │ 医药连锁信息管理系统自动采购原理(ppt 37).rar
│ │ 医院采用药品电子采购之个案研究(ppt 45).rar
│ │ 卖场采购管理实务(doc 96).rar
│ │ 南京市第一医院专家门诊装饰改造工程采购文件(doc 38).rar
│ │ 卷烟材料采购模式研究(ppt 125).rar
│ │ 厦门理工学院教学楼LED显示屏采购招标文件(doc 8).rar
│ │ 可替换的采购策略(pdf 20).rar
│ │ 商品的采购成本(doc 8).rar
│ │ 商品采购管理技术(ppt 33).rar
│ │ 商场销售实务(PPT 25)第六章采购管理.rar
│ │ 国内国际物资设备采购招标投标实务操作(doc74).rar
│ │ 国际采购与供应链管理(PPT 27).rar
│ │ 地方政府之采购作业(ppt 77).rar
│ │ 基于JIT理论的供应链采购模式探析(doc 6).rar
│ │ 基于成本控制的采购 管理技巧(ppt 47).rar
│ │ 基于战略采购的电网企业组织构架设想(doc 6).rar
│ │ 大酒店物资采购工作流程(DOC 4).rar
│ │ 如何做一名优秀的采购(doc 12).rar
│ │ 如何应对客户跨区域采购诱发的窜货困局(doc 8).rar
│ │ 如何建立生鲜商品的组织结构和采购渠道(doc 5).rar
│ │ 如何攻克设备采购大客户(doc 17).rar
│ │ 如何正确剖析政府采购工作中的规范与效率(doc 11).rar
│ │ 如何进入国际采购系统(doc 9).rar
│ │ 安全设施所需的材料、设备及安全防护用品采购管理台账(第三卷)(doc 153).rar
│ │ 完善我国政府采购法的构想(doc 12).rar
│ │ 实行招标采购存在的主要问题分析(DOC 5).rar
│ │ 客户采购培训教材(doc 57).rar
│ │ 客户采购模式对营销运作的影响(doc 7).rar
│ │ 工程及技术服务采购实务(ppt 118).rar
│ │ 工程发包与物资采购的项目管理(ppt 55).rar
│ │ 工程采购--招标方式及决标分析(ppt 123).rar
│ │ 年度采购计划制定(doc 4).rar
│ │ 形成XX集团采购战略简介(ppt 47).rar
│ │ 徐福记采购全套资料(多个文档).rar
│ │ 德勤——湘火炬内部控制制度手册之二-采购和应付款(ppt 18).ppt
│ │ 成都市政府采购管理办法(doc 6).rar
│ │ 我国政府采购 制度研究(doc14).rar
│ │ 控制企业采购成本的五大策略(DOC 4).rar
│ │ 控制采购成本的几种策略(doc 4).rar
│ │ 政府采购中如何保护供应商利益(doc5).rar
│ │ 政府采购中理性政府行为的角色分析(doc 11).rar
│ │ 政府采购中的宏观经济职能分析(doc5).rar
│ │ 政府采购供应商投诉处理办法(DOC 8).rar
│ │ 政府采购信息公告管理办法(doc 8).rar
│ │ 政府采购制度改造之研究(ppt 20).rar
│ │ 政府采购协议对我国政府采购制度影响(doc 15).rar
│ │ 政府采购合同及项目的验收与结算(ppt 4).rar
│ │ 政府采购如何支持自主创新(doc9).rar
│ │ 政府采购法及其施行细则之条文对照(ppt 118).rar
│ │ 政府采购法及相关子法(ppt 96).rar
│ │ 政府采购法概述(ppt 163).rar
│ │ 政府采购法规概要(ppt 127).rar
│ │ 政府采购程序指南---中小企业--英文版(pdf 27).rar
│ │ 政府采购联合协议探讨以及协议范本(doc6).rar
│ │ 政府采购计划批复表(xls).rar
│ │ 政府采购谈判文件(doc 18).rar
│ │ 新加坡的政府采购制度(doc 13).rar
│ │ 新竞争时代中的采购管理实务(ppt 29.rar
│ │ 新采购管理实务采购功能的变与不变(ppt 78).rar
│ │ 旅行社的采购管理(ppt 5).rar
│ │ 最有利标采购研讨(ppt 38).rar
│ │ 材料采购业务的核算(ppt 20).rar
│ │ 材料采购成本的管理与控制(pdf 6).rar
│ │ 杜绝采购回扣的诀窍(doc6).rar
│ │ 某元件厂采购管理程序(doc 6).rar
│ │ 某公司采购管理规定(doc 9).rar
│ │ 某制造企业设备采购合同范本(doc 6).rar
│ │ 某沙锅餐饮管理公司采购管理手册(doc 32).rar
│ │ 某沙锅餐饮管理公司采购管理流程图(ppt 11).rar
│ │ 某餐饮管理有限责任公司采购管理手册(doc 43).rar
│ │ 标准招标文件(SBD)商品采购-化肥和化肥原材料(pdf 35).rar
│ │ 标准招标文件-货物采购(doc 84).rar
│ │ 楚雄师范学院老校区新餐厅厨房用具设备制作安装项目采购招标文件(doc 16).rar
│ │ 正X集团采购管理制度(DOC 19).rar
│ │ 沃尔玛的采购秘密(DOC 6).rar
│ │ 流程型企业备件的采购决策(doc 10).rar
│ │ 流程手册-关于采购工作各具体程序及规定(ppt 10).rar
│ │ 浅析中小企业采购管理(doc 11).rar
│ │ 浅析房地产开发项目的服务采购(doc 5).rar
│ │ 浅议中外企业物资采购管理制度的差异(doc 10).rar
│ │ 浅议中外企业物资采购管理制度的差异(doc 14).rar
│ │ 浅谈采购和库存控制策略(doc 4).rar
│ │ 浙江省政府采购供应商管理暂行办法(doc 5).rar
│ │ 物品采购--采购计划制定(ppt 35).rar
│ │ 物料和服务的采购概览(ppt 9).rar
│ │ 物流仓库规划方案及叉车采购建议书(PPT 9).rar
│ │ 物资采购制度(doc5).rar
│ │ 物资采购和仓库管理(ppt 5).rar
│ │ 物资采购管理资料库(doc 6).rar
│ │ 现代物流管理chap012--采购(ppt 11).rar
│ │ 生产控制与采购及物料控制(doc 6).rar
│ │ 用科学方法提高采购物流精细化管理(doc 4).rar
│ │ 电子书籍--企业采购与供应商管理实战7大技能(pdf 135).part1(2MB).rar
│ │ 电子书籍--企业采购与供应商管理实战7大技能(pdf 135).part2(2MB).rar
│ │ 电子商务与电子化采购(PPT 28).rar
│ │ 电子商务与电子采购(PPT 25).rar
│ │ 电子商务项目采购管理(ppt 36).rar
│ │ 电子物流发展中的物资采购(doc 9).rar
│ │ 真正的采购管理(DOC 4).rar
│ │ 石材采购知识集锦(doc27).rar
│ │ 第三方物流如何深入采购和生产物流运作(doc 4).rar
│ │ 管理审计在企业物资采购中的运用(doc 6).rar
│ │ 经典采购经验(doc 4).rar
│ │ 美国政府采购方式的演变(doc 4).rar
│ │ 美国政府采购的国际化进程及对我国的借鉴(doc 10).rar
│ │ 联想供应链管理与采购战略(doc 9).rar
│ │ 英国政府采购制度(doc 14).rar
│ │ 莆田市政府采购合同管理暂行规定(doc 8).rar
│ │ 被供货商控制的终端采购(doc 9).rar
│ │ 解析采购管理(doc 5).rar
│ │ 解读政府采购法律法规的保密条款(doc5).rar
│ │ 设备招标采购管理办法(doc 4).rar
│ │ 设备采购 --泡沫消防设备采购及安装招标文件(pdf 27).rar
│ │ 设备采购--传输设备工程队伍招标书(doc 24).rar
│ │ 设备采购--招标公告(基建五批)---附件(doc 14).rar
│ │ 设备采购--招标设备、材料及业绩要求一览表(doc 11).rar
│ │ 设备采购--水厂设备采购与安装施工方案(pdf 155).rar
│ │ 设备采购--电气工程招标技术文件编写手册(pdf 295).part2(4.67MB).rar
│ │ 设备采购--电气工程招标技术文件编写手册(pdf 295).part3(4.67MB).rar
│ │ 设备采购--电气工程招标技术文件编写手册(pdf 295).part4(4.67MB).rar
│ │ 设备采购--电气工程招标技术文件编写手册(pdf 295).rar
│ │ 设备采购--设备、材料采购管理制度(doc 5).rar
│ │ 设备采购--邮政互联网项目服务器设备采购投标文-- 操作系统介绍1(doc 10).rar
│ │ 设备采购--邮政互联网项目服务器设备采购投标文--操作系统技术白皮书2(doc 10).rar
│ │ 设备采购--邮政互联网项目服务器设备采购投标文--操作系统特点3(doc 7).rar
│ │ 设备采购--邮政互联网项目服务器设备采购投标文--曙光公司技术能力简介4(doc 4).rar
│ │ 设备采购--邮政互联网项目服务器设备采购投标文--附件1-总响应表5(doc 4).rar
│ │ 设备采购--采购流程,设备维修流程(doc 13).rar
│ │ 试论我国政府采购制度(doc9).rar
│ │ 财政收支法--政府采购法(ppt 20).rar
│ │ 财物及劳务采购实务(ppt 66).rar
│ │ 货物采购招标文件(doc 32).rar
│ │ 资助学校招标及采购程序(ppt24).rar
│ │ 超市商品采购的模式(doc 4).rar
│ │ 超市采购控制及管理流程(doc 9).rar
│ │ 超市采购职责和管理制度(doc 6).rar
│ │ 跨国公司中国采购的七大要诀(doc 4).rar
│ │ 跨国公司:在中国采购中击败对手(doc 8).rar
│ │ 过继通行的阀门采购工作方式初探(doc 8).rar
│ │ 连锁企业商品采购自学考试大纲(doc 16).rar
│ │ 部门预算中项目预算编制原则-方法及政府采购项目管理研究(ppt 13).rar
│ │ 酒店采购及资产管理制度(doc 41).rar
│ │ 酒店采购管理(DOC 16).rar
│ │ 酒店餐饮业-采购员岗位职责(doc).rar
│ │ 酒店餐饮业-采购部经理岗位职责(doc).rar
│ │ 采购 管理的概述--采购的三种形式(ppt 37).rar
│ │ 采购-原料管理(ppt 23).rar
│ │ 采购与供应系统管理(ppt 14).rar
│ │ 采购与合同(ppt 72).rar
│ │ 采购与开发的关系发展(doc 35).rar
│ │ 采购与验收管理(ppt 10).rar
│ │ 采购业务之探讨(ppt 51).rar
│ │ 采购人员成功要素(ppt10).rar
│ │ 采购人员的品德(ppt9).rar
│ │ 采购人员职业化标准(DOC 6).rar
│ │ 采购人如何建立科学的决策和执行机制(doc5).rar
│ │ 采购价格与成本分析(pdf 44).rar
│ │ 采购作业的管制(doc 8).rar
│ │ 采购决策规划分析(doc 16).rar
│ │ 采购制度与国库单一账户(doc 8).rar
│ │ 采购制度的规划(doc 7).rar
│ │ 采购及业务必备的关税财务知识(PPT 23).rar
│ │ 采购及供应管理(ppt 77).rar
│ │ 采购合同样本(DOC 6).rar
│ │ 采购和供应商评定程序(doc 6).rar
│ │ 采购契约与范本(ppt 64).rar
│ │ 采购工作与防损(ppt13).rar
│ │ 采购循环培训(ppt 23).rar
│ │ 采购成本分析与控制(pdf44).rar
│ │ 采购成本降低的策略和方法(doc6).rar
│ │ 采购模型要点(pdf 30).rar
│ │ 采购法应用实务研讨(ppt 135).rar
│ │ 采购流程与策略性技巧分析(doc 11).rar
│ │ 采购流程电子化(PPT 14).rar
│ │ 采购物流实务(DOC 333).rar
│ │ 采购的基本动机及重要性(ppt 22).rar
│ │ 采购目录及采购限额标准和公开招标数额表(xls).rar
│ │ 采购知识--弱势采购 (ppt 14).rar
│ │ 采购策略与供应商管理(ppt 15).rar
│ │ 采购策略和谈判技巧(ppt 126).rar
│ │ 采购策略报告--策略是什么(PPT 59).rar
│ │ 采购管理(ppt 23)商品采购流程的建立.rar
│ │ 采购管理-采购管理组织(ppt 101).rar
│ │ 采购管理ORACLE PURCHASING( pdf 120).rar
│ │ 采购管理学习课件 (ppt 102).rar
│ │ 采购管理总体流程(ppt 21).rar
│ │ 采购管理研究(doc 7).rar
│ │ 采购管理系统日常业务处理(ppt 43).rar
│ │ 采购管理表格(chm).rar
│ │ 采购经理述职报告(DOC 5).rar
│ │ 采购绩效考核(doc 4).rar
│ │ 采购绩效领先者的成功准则(doc 5).rar
│ │ 采购谈判技巧(ppt 12).rar
│ │ 采购谈判技巧培训要点(doc4).rar
│ │ 采购谈判的17技(doc 4).rar
│ │ 采购谈判终极手册(doc 25).rar
│ │ 采购部岗位职责(doc 7).rar
│ │ 采购问题分析与对策(ppt 186).rar
│ │ 长沙摩曼壁纸集体采购协议书(doc 6).rar
│ │ 零售业采购操作(doc 44).rar
│ │ 青州市政府采购中心招标文件(doc 11).rar
│ │ 靖江市询价采购文件(doc 8).rar
│ │ 非公司经营产品类物资采购管理条例(DOC 4).rar
│ │ 非生产物资采购管理制度(doc 4).rar
│ │ 鞍通公司的互联网采购(doc 11).rar
│ │ 项目实施阶段-采购规划(ppt 28).rar
│ │ 项目管理-采购管理(ppt 57).rar
│ │ 项目采购与分包(ppt 8).rar
│ │ 项目采购管理(ppt50).rar
│ │ 项目采购管理-采购的概念及分类(ppt 18).rar
│ │ 顾客关系行销对采购绩效影响之研究(pdf 20)中英文版.rar
│ │ 食品原料采购管理(ppt 23).rar
│ │ 餐饮原料的采购与库存管理(ppt 37).rar
│ │ 餐饮原料采购管理(ppt 14).rar
│ │ 餐饮采购方式选择(doc 7).rar
│ │ 齐齐哈尔xx公司采购与供应管理咨询报告(doc 49).rar
│ │
│ └─材料检验报告、采购比较表、采购控制表、物料订购跟催表(4个doc)
│ └─材料检验报告、采购比较表、采购控制表、物料订购跟催表(4个doc)
│ └─材料检验报告、采购比较表、采购控制表、物料订购跟催表(4个doc)
│ 材料检验报告.doc
│ 物料订购跟催表.doc
│ 采购控制表.doc
│ 采购比较表.doc

└─销售控制
3招管好销售团队.doc
“向内求”营销的启示(doc 11).doc
“形式”决定“效果”(doc 5).doc
“用数据说话”行吗?(doc 5).doc
“红顶经销商”之快意恩仇(doc 14).doc
三年磨一剑(doc 13).doc
三招搞定“麻烦”经销商(doc 7).doc
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人员培训怎能“赶鸭上架”?(doc 4).doc
从“零和”到“双赢”--制造商如何与零售商KA建立战略合作(doc 6).doc
从末路到新生.doc
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养虎之道:老市场如何成功开发新经销商(doc 6).doc
内外兼修才能持久美丽.doc
内部会计控制规范──采购与付款(试行)(doc 6).doc
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区域经理如何不做“夹心饼干”?(doc 7).doc
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完善细节,提升经销商培训的效果(doc 6).doc
客户管理的四个基本点.doc
家庭式经销商如何突破管理瓶颈(doc 8).doc
对销售人员业绩考核制度和薪酬制度的几点思考(doc 7).doc
快消品营销驻外办事处建设的六步登楼法则(doc 25).doc
打蛇打七寸之软硬兼施增设分销渠道.doc
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经销商管理20则(doc 9).doc
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超级营销员必备的7+3素质(doc 14).doc
这难道不是一个渠道为王的时代(doc 6).doc
金牌业务员修炼(doc 5).doc
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销售主管的管理问题(doc 13).doc
销售人员素质训练的三大误区.doc
销售人员要做“变形金刚”.doc
销售人员防止被经销商架空(doc 7).doc
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销售团队不可缺少的四类业务员(doc 5).doc
销售团队管理的十六字方针.doc
销售队伍的组织与管理(doc 8)doc.doc

内部控制与风险管理大全2

─内部控制管理手册
│ ├─XX石油化工有限公司2008年内部控制手册
│ │ XX企业股份有限公司内部控制自我评价报告(PDF 12页).pdf
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册--第1部分-总则(A)(doc 16).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,1原油采购业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,2进口原油代理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,3原油配置、运输业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,4一般物资采购业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,5成品油采购业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--1,6 进口成品油业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--10,1石油保值业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--10,2担保业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--10,3利率汇率风险管理业务(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,1信息系统管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,2信息资源管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,3ERP系统IT一般性控制流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,4应用系统IT一般性控制流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,5基础设施IT一般性控制流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--11,6信息批露业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--12,1生产调度运行业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--12,2成品油调运业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--12,3生产经营统计业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--13,1安全环保管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--15,1一般合同管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--2,1油气生产成本管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--2,2炼化成本管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--2,3商品流通费管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,1修理费管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,2人工成本管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,3科技开发费管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--3,4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,10加油卡管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,11成品油出口业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,1原油销售业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,2天然气销售业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,3一般产品销售业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,4一般产品出口业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,5化工产品销售业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,6成品油零售管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,7成品油直销及分销业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,8燃料油销售业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--4,9润滑油销售业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,1筹资业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,2货币资金管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,3资金收、拨款管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--5,4承兑汇票管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--6,2勘探开发投资业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--6,3工程项目管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,1应收款项管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,2存货管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,3长期股权投资管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,4油气资产管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,5 固定资产业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--7,6无形资产管理业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--8,1持续性(经常性)关联交易业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第2部分-业务流程(B)--8,2非持续性(非经常性)关联交易业务流程(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,1原油采购业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,2进口原油采购业务控制矩阵(doc).Doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,3原油配置、运输业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,4一般物资采购业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,5成品油采购业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--1,6进口成品油业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--10,1石油保值业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--10,2担保业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--10,3利率汇率风险管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,1信息系统管理业务内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,2信息资源管理业务内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--11,6信息批露业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--12,1生产调度运行业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--12,2成品油调运业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--12,3生产经营统计业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--13,1安全环保管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--15,1一般合同管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--2,1油气生产成本管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--2,2炼化成本管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--2,3商品流通费用管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--3,1修理费用管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--3,2人工成本管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--3,3科技开发费管理业务内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--3,4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,10加油卡管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,11成品油出口业务内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,1原油销售业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,2天然气销售业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,3一般产品销售业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,4一般产品出口业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,5化工产品销售业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,6成品油零售管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,7成品油直销及分销业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,8燃料油销售业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--4,9润滑油销售业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,1筹资业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,2货币资金管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,3资金收、拨款管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--5,4承兑汇票管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--6,2勘探开发投资业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--6,3工程项目管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,1应收款项管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,2存货管理业务内部控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,3长期股权投资管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,4油气资产管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,5固定资产业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--7,6无形资产管理业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--8,1持续性(经常性)关联交易业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--8,2非持续性(非经常性)关联交易业务控制矩阵(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第3部分-内控矩阵(C)--财务报告计划矩阵(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第4部分-权限指引(D)--权限指引(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第4部分-权限指引(D)--权限指引说明(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第5部分-检查评价办法(E)--内部控制检查评价与考核办法(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第5部分-检查评价办法(E)--检查评价办法附件汇总(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第6部分-附则(F)--附则1:内控业务流程联系人(doc).doc
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第6部分-附则(F)--附则2:业务流程适用单位(xls).xls
│ │ XX石油化工有限公司2008年内部控制手册第6部分-附则(F)--附则4:员工守则(doc).doc
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)
│ │ │ 《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 06关联方交易签认单(XLS).xls
│ │ │ 《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 07 无形资产核算(XLS).xls
│ │ │ 《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 15 财务报告-结账工作清单(XLS).xls
│ │ │ 《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)股份公司统一实施证据表单(XLS).xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)04信息与沟通(1)(6个XLS文件)
│ │ │ 4.1 信息流汇总表.xls
│ │ │ 4.2 业务活动与应用系统索引目录.xls
│ │ │ 4.3关键应用系统调研问卷.xls
│ │ │ 4.6 关键权限与通用角色对照表(FMIS7.0).xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)04信息与沟通(2)(7个文件)
│ │ │ 4.11 人力资源系统职责分离矩阵.xls
│ │ │ 4.12 财务关联信息系统清单.xls
│ │ │ 4.13 财务关联信息系统流程图.doc
│ │ │ 4.7 不相容通用角色清单(FMIS7.0).xls
│ │ │ 4.8 关键权限与通用角色对照表(FA7.0).xls
│ │ │ 4.9 不相容通用角色表(FA7.0).xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 01 资金管理(10个XLS文件)
│ │ │ 其他应收款分析性复核记录表.xls
│ │ │ 已核销坏账备查簿.xls
│ │ │ 往来账务余额签认单.xls
│ │ │ 银行印鉴刻制申请表.xls
│ │ │ 银行承兑汇票盘点表.xls
│ │ │ 银行票据登记簿.xls
│ │ │ 银行账户变更申请单.xls
│ │ │ 银行账户开立申请单.xls
│ │ │ 银行账户撤销申请单.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 02 资金管理(11个XLS)
│ │ │ 付款审批单.xls
│ │ │ 借款审批单.xls
│ │ │ 关联交易封闭结算委托收款单.xls
│ │ │ 其他应付款分析性复核记录表.xls
│ │ │ 利息费用预提计算表.xls
│ │ │ 履约保证金扣款结算签认单.xls
│ │ │ 履约保证金退付结算签认单.xls
│ │ │ 履约保证金预留结算签认单.xls
│ │ │ 汇兑损益计算表.xls
│ │ │ 贷款余额调节表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 03 油气及固定资产管理(9个XLS)
│ │ │ 油气井报废鉴定表.xls
│ │ │ 油气资产月折旧计算表.xls
│ │ │ 注水井生产综合数据表.xls
│ │ │ 资产处置审批单.xls
│ │ │ 资产报废备案表.xls
│ │ │ 资产评估立项申请表.xls
│ │ │ 预转资资产明细表.xls
│ │ │ 预转资资产调整表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 05 油气及固定资产管理(9个XLS)
│ │ │ 单项工程转资明细表.xls
│ │ │ 固定资产报废明细表.xls
│ │ │ 固定资产报废汇总表.xls
│ │ │ 固定资产报废鉴定表.xls
│ │ │ 固定资产月折旧计算表.xls
│ │ │ 固定资产清查盘点表.xls
│ │ │ 国际准则折耗计算表.xls
│ │ │ 国际准则调整计算表.xls
│ │ │ 采油井生产综合数据表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 08 会计核算2(6个XLS)
│ │ │ 计提固定资产减值准备申请表.xls
│ │ │ 计提无形资产减值准备申请表.xls
│ │ │ 计提长期投资减值准备申请表.xls
│ │ │ 计提(转回)其他应收款坏账准备申请表.xls
│ │ │ 计提(转回)存货跌价准备申请表.xls
│ │ │ 计提(转回)应收账款坏账准备申请表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 08 会计核算(6个XLS)
│ │ │ 单证交接记录表.xls
│ │ │ 固定资产减值准备计算表.xls
│ │ │ 坏账准备检查测算表.xls
│ │ │ 存货跌价准备检查表.xls
│ │ │ 长期投资减值准备检查表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 09 期间费用管理(5个XLS文件)
│ │ │ 差旅费报销单.xls
│ │ │ 待摊费用计算表.xls
│ │ │ 费用报销审批单.xls
│ │ │ 预提费用计算表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 10 保险管理(2个XLS文件)
│ │ │ 安全生产保证基金缴纳情况表.xls
│ │ │ 投(续)保财产统计表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 12 会计核算(一)(5个XLS)
│ │ │ 结账通知.xls
│ │ │ 计提在建工程减值准备申请表.xls
│ │ │ 计提无形资产减值准备审核表.xls
│ │ │ 计提油气资产减值准备申请表.xls
│ │ │ 记账凭证 .xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP02财务管理--MP02 12 会计核算(二)(6个XLS)
│ │ │ 在建工程减值准备检查表.xls
│ │ │ 无形资产减值准备检查表.xls
│ │ │ 油气及固定资产减值准备检查表.xls
│ │ │ 油气资产减值准备计算表.xls
│ │ │ 通用角色与系统终端用户对照表(FMIS).xls
│ │ │ 通用角色与系统终端用户对照表(资产).xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP05存货管理1(7个XLS)
│ │ │ 内部往来签认单.xls
│ │ │ 内部购销签认单.xls
│ │ │ 原油计量交接凭证(铁路).xls
│ │ │ 原油计量交接凭证(管输).xls
│ │ │ 商品销售成本结转表 .xls
│ │ │ 月度原油销售执行计划.xls
│ │ │ 物资收发存汇总表(核对表).xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP05存货管理2(8个XLS)
│ │ │ 加油站商品进销存数量核对表.xls
│ │ │ 加油站库存商品盘点明细表.xls
│ │ │ 存货暂估入库(冲回)明细表.xls
│ │ │ 存货盘点明细表 (格式二) .xls
│ │ │ 存货盘点明细表(格式一).xls
│ │ │ 存货盘点盈(亏)及报废审批表.xls
│ │ │ 材料物资发出成本结转表.xls
│ │ │ 材料物资核对明细表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)MP09合同与纠纷管理(2个XLS)
│ │ │ 合同专用章使用登记表.xls
│ │ │ 合同管理三项审查登记表.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档 (2)(30个XLS文件)
│ │ │ KP06.02.02.03 供销衔接管理.xls
│ │ │ KP06.02.03 销售合同.xls
│ │ │ KP06.02.07.02.01 货款结算方式和货款回笼组织.xls
│ │ │ KP06.02.07.03 营业收入.xls
│ │ │ KP06.02.07.04 预收账款.xls
│ │ │ KP06.02.07.06 定期结算.xls
│ │ │ KP06.02.08 销售收入核算.xls
│ │ │ KP06.02.11 销售价格.xls
│ │ │ KP06.03.03 销售合同.xls
│ │ │ KP08.02.04 炼油产品计量.xls
│ │ │ KP08.02.06.02 供用电.xls
│ │ │ KP08.02.06.06.01 原料.xls
│ │ │ KP08.02.06.06.02 辅助材料.xls
│ │ │ KP08.02.10 生产信息统计.xls
│ │ │ KP08.02.12 直接成本.xls
│ │ │ KP08.02.14 待摊费用.xls
│ │ │ KP08.02.15 预提费用.xls
│ │ │ KP08.04.04 化工产品计量.xls
│ │ │ KP08.04.06.02 供用电.xls
│ │ │ KP08.04.10 生产信息统计.xls
│ │ │ KP08.04.12 直接成本.xls
│ │ │ KP08.04.14 待摊费用.xls
│ │ │ KP08.04.15 预提费用.xls
│ │ │ KP09.02.01.01 铁路运输管理.xls
│ │ │ KP09.03.01.01 公路运输管理.xls
│ │ │ KP11.01.02 销售计划.xls
│ │ │ MP01.01.02 年度人力资源计划.xls
│ │ │ MP01.01.03.04 员工辞职与除名.xls
│ │ │ MP01.01.03.05 人员聘用.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档 (3)(30个XLS文件)
│ │ │ MP01.04.04 结果应用.xls
│ │ │ MP01.05.02.01 编制薪酬计划和薪酬分配政策.xls
│ │ │ MP01.05.02.02 月度薪酬发放.xls
│ │ │ MP01.05.03 员工休假.xls
│ │ │ MP01.05.04.03 保险、住房公积金缴费.xls
│ │ │ MP02.01.03.01 账户管理.xls
│ │ │ MP02.01.03.02 银行存款日常管理.xls
│ │ │ MP02.01.05.01 票据收取的审查验收.xls
│ │ │ MP02.01.06.02 其他应收款项的清收.xls
│ │ │ MP02.01.07.01 清欠管理.xls
│ │ │ MP02.01.07.02 坏帐核销.xls
│ │ │ MP02.01.08.01.01 非关联交易收入结算.xls
│ │ │ MP02.01.08.02 关联交易封闭结算.xls
│ │ │ MP02.01.08.05 财务报销收付款.xls
│ │ │ MP02.02.07.03 内部债务的资金利息.xls
│ │ │ MP02.02.08 或有负债.xls
│ │ │ MP02.03.01 项目转资.xls
│ │ │ MP02.03.02 装备转资.xls
│ │ │ MP02.03.03.01 国内准则折旧.xls
│ │ │ MP02.03.03.02 国际准则折耗.xls
│ │ │ MP02.03.04 后续支出.xls
│ │ │ MP02.03.05 资产租赁.xls
│ │ │ MP02.03.06 调剂与调拨.xls
│ │ │ MP02.03.07 资产报废.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档(1)(30个XLS文件)
│ │ │ KP01.01.03 矿权过程管理.xls
│ │ │ KP01.02.05.01 探井费用化.xls
│ │ │ KP01.03.01.02 证实石油储量.xls
│ │ │ KP02.04.01 采矿权.xls
│ │ │ KP02.04.02.01 土地征借用.xls
│ │ │ KP02.04.02.02 拆迁管理.xls
│ │ │ KP02.04.05 地面工程.xls
│ │ │ KP02.04.07 地质勘探支出.xls
│ │ │ KP02.04.08.01.01 发包工程.xls
│ │ │ KP04.01.02 油气生产运行.xls
│ │ │ KP04.03.01 注水(聚合物).xls
│ │ │ KP04.04.01 油气井动态监测.xls
│ │ │ KP04.04.02 油井措施性作业.xls
│ │ │ KP04.04.03 油水井大修.xls
│ │ │ KP04.04.05 油水井维护.xls
│ │ │ KP04.04.06 道路养护维修.xls
│ │ │ KP04.05.01.01 供用水.xls
│ │ │ KP04.05.01.02 供用电.xls
│ │ │ KP04.07.02 油气操作成本及其他.xls
│ │ │ KP04.07.04 待摊费用.xls
│ │ │ KP04.07.05 预提费用.xls
│ │ │ KP05.01.01.01 管道运输管理.xls
│ │ │ KP06.01.02.01 销售计划.xls
│ │ │ KP06.01.05 原油计量.xls
│ │ │ KP06.01.08.01 营业收入.xls
│ │ │ KP06.01.08.02 应收账款.xls
│ │ │ KP06.01.08.04 应收票据.xls
│ │ │ KP06.01.08.05 应收内部单位款.xls
│ │ │ KP06.02.02.01 销售计划制定.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档(4)(30个XLS文件)
│ │ │ MP02.03.08 资产处置.xls
│ │ │ MP02.03.09 资产清查.xls
│ │ │ MP02.03.10 资产评估.xls
│ │ │ MP02.03.11 弃置费用.xls
│ │ │ MP02.04.10.02 石油特别收益金.xls
│ │ │ MP02.04.12 发票管理.xls
│ │ │ MP02.05.01.04 管输价格管理.xls
│ │ │ MP02.05.01.05 零售销售价格管理.xls
│ │ │ MP02.05.02 价格执行.xls
│ │ │ MP02.05.03 价格信息反馈.xls
│ │ │ MP02.05.04 价格监督.xls
│ │ │ MP02.06.01 关联交易.xls
│ │ │ MP02.06.02.02 价格制定.xls
│ │ │ MP02.06.02.03 监督检查.xls
│ │ │ MP02.07.01 无形资产取得.xls
│ │ │ MP02.07.02 无形资产摊销.xls
│ │ │ MP02.07.03 无形资产处置.xls
│ │ │ MP02.08.01.01 收入资金归集.xls
│ │ │ MP02.09.01 费用核算.xls
│ │ │ MP02.09.02 财务报销及财务网上报销系统运维.xls
│ │ │ MP02.10.01 财产保险.xls
│ │ │ MP02.11.04 上级拨入资金.xls
│ │ │ MP02.12.02.05 财务报销凭证编制.xls
│ │ │ MP02.12.03.01 在建工程减值准备.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档(5)(30个XLS文件)
│ │ │ MP02.12.03.02 长期股权投资减值准备.xls
│ │ │ MP02.12.03.03 无形资产计提减值准备.xls
│ │ │ MP02.12.03.04 固定资产计提减值准备.xls
│ │ │ MP02.12.03.08 油气资产计提减值准备.xls
│ │ │ MP02.12.04.01 存货跌价准备.xls
│ │ │ MP02.12.04.02 坏帐准备.xls
│ │ │ MP02.15.02.01 准则差异调整.xls
│ │ │ MP02.15.02.02 期末截止和关账.xls
│ │ │ MP02.15.02.03 内部交易核对与抵消.xls
│ │ │ MP02.15.02.04 编制财务报告.xls
│ │ │ MP02.15.02.05 资产报告.xls
│ │ │ MP03.01.02 股权投资项目审批.xls
│ │ │ MP03.01.03.01 日常事项管理.xls
│ │ │ MP03.01.03.02 投资信息的管理.xls
│ │ │ MP03.03 收购兼并.xls
│ │ │ MP04.01.01 物资采购计划.xls
│ │ │ MP04.01.02.01.02 采购订单.xls
│ │ │ MP04.01.02.02 招标采购.xls
│ │ │ MP04.01.02.04 投标管理.xls
│ │ │ MP04.01.03 采购合同.xls
│ │ │ MP04.01.04.01 到货验收.xls
│ │ │ MP04.01.05 结算付款.xls
│ │ │ MP04.01.06.01 应付帐款.xls
│ │ │ MP04.01.06.03 预付帐款.xls
│ │ │ MP04.01.07 供应商管理.xls
│ │ │ MP04.02.01 服务需求.xls
│ │ │ MP04.02.03.01.01 公司招标.xls
│ │ │ MP04.02.03.01.02 所属单位招标.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档(6)(30个XLS文件)
│ │ │ MP04.02.03.02 非招标采购.xls
│ │ │ MP04.02.03.03 投标管理.xls
│ │ │ MP04.02.05 验收.xls
│ │ │ MP04.02.06 结算付款.xls
│ │ │ MP04.02.07.01 应付账款.xls
│ │ │ MP04.02.08.01 供方准入审查.xls
│ │ │ MP05.01.01 材料物资入库.xls
│ │ │ MP05.01.02.01 存货安全.xls
│ │ │ MP05.01.02.03 存货盈亏毁损核销.xls
│ │ │ MP05.01.02.07 存货报告.xls
│ │ │ MP05.01.02.08 存货盘点.xls
│ │ │ MP05.01.04 材料物资出库.xls
│ │ │ MP05.01.05.01 存货退库.xls
│ │ │ MP05.01.08 材料物资入库成本核算.xls
│ │ │ MP05.01.09 材料物资发出成本核算.xls
│ │ │ MP05.02.01 原油入库.xls
│ │ │ MP05.02.02.01.01 日常盘库.xls
│ │ │ MP05.02.02.01.02 月旬盘库.xls
│ │ │ MP05.02.02.02 存货安全.xls
│ │ │ MP05.02.04 原油出库.xls
│ │ │ MP05.02.05 原油库存报告.xls
│ │ │ MP05.02.06 入库成本核算.xls
│ │ │ MP05.02.07 发出成本核算.xls
│ │ │ MP05.03.01 轻烃入库.xls
│ │ │ MP05.03.04 轻烃出库.xls
│ │ │ MP05.07.01 成品油入库.xls
│ │ │ MP05.07.04 成品油出库.xls
│ │ │ MP05.08.01 天然气入库.xls
│ │ │ MP05.08.04 天然气出库.xls
│ │ │ MP05.10.01 化工产品入库.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档(7)(25个XLS文件)
│ │ │ MP05.10.04 化工产品出库.xls
│ │ │ MP06.02.02 炼油资产检定.xls
│ │ │ MP06.02.04 炼油资产维护保养.xls
│ │ │ MP06.02.05 炼油资产检修.xls
│ │ │ MP06.03.02 化工资产检定.xls
│ │ │ MP06.03.04 化工资产维护保养.xls
│ │ │ MP06.03.05 化工资产检修.xls
│ │ │ MP07.01.03 项目结算.xls
│ │ │ MP07.03.01 技术引进管理 (专利技术引进).xls
│ │ │ MP07.04.01 知识产权管理(著作权管理).xls
│ │ │ MP07.04.05 专利申报、管理.xls
│ │ │ MP09.01.01 合同申报.xls
│ │ │ MP09.01.02 合同审批审查.xls
│ │ │ MP09.01.03 合同签订.xls
│ │ │ MP09.01.04 合同履行.xls
│ │ │ MP09.01.05 合同结算.xls
│ │ │ MP09.01.06 合同归档、统计分析.xls
│ │ │ MP09.02.01 纠纷处理.xls
│ │ │ MP10.06.01 文书档案管理.xls
│ │ │ MP10.07.01 印章管理.xls
│ │ │ MP10.08.01 商业秘密.xls
│ │ │ SP04.02.02 勘探与生产业务年度生产经营计划调整.xls
│ │ │ SP04.09.01.02 投资实施计划.xls
│ │ │ SP04.09.02 勘探与生产业务年度投资计划调整.xls
│ │ │
│ │ ├─《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)全面风险控制文档(8)(16个XLS文件)
│ │ │ SP07.01.01 设立、变更和注销登记.xls
│ │ │ SP07.01.01.01 商标注册.xls
│ │ │ SP07.01.02 年检登记.xls
│ │ │ SP08.01.04 工伤管理.xls
│ │ │ SP08.02.02.01 事故隐患治理.xls
│ │ │ SP08.02.05 安全生产责任.xls
│ │ │ SP08.02.06 安全许可.xls
│ │ │ SP08.02.07 安全监察.xls
│ │ │ SP08.03.01.02 项目评价.xls
│ │ │ SP08.03.02 环境监测.xls
│ │ │ SP08.03.03 排污费缴纳.xls
│ │ │ SP08.04.04.01 事故管理.xls
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(1)(30个DOC文件)
│ │ │ KP01.01.03 矿权过程管理.doc
│ │ │ KP01.02.02.01 物化探过程管理.doc
│ │ │ KP01.02.02.02 物探工程质量监督.doc
│ │ │ KP01.02.05.01 探井费用化.doc
│ │ │ KP01.03.01.01 概算、可能石油储量.doc
│ │ │ KP01.03.01.02 证实石油储量.doc
│ │ │ KP02.04.01 采矿权.doc
│ │ │ KP02.04.02.01 土地征借用.doc
│ │ │ KP02.04.02.02 拆迁管理.doc
│ │ │ KP02.04.03.01.01 估算指标.doc
│ │ │ KP02.04.03.01.02 定额.doc
│ │ │ KP02.04.04.01 钻井工程过程管理.doc
│ │ │ KP02.04.04.02 监督.doc
│ │ │ KP02.04.05 地面工程.doc
│ │ │ KP02.04.07 地质勘探支出.doc
│ │ │ KP02.04.08.01.01 发包工程.doc
│ │ │ KP02.04.08.02 在建工程报废.doc
│ │ │ KP02.04.10.01 采集费结算.doc
│ │ │ KP02.04.10.02 钻井工程结算.doc
│ │ │ KP02.04.10.03 地面工程结算.doc
│ │ │ KP02.04.10.04 在建工程决算.doc
│ │ │ KP04.01.02 油气生产运行.doc
│ │ │ KP04.02.01 油气集输.doc
│ │ │ KP04.02.03 脱气.doc
│ │ │ KP04.03.01 注水(聚合物).doc
│ │ │ KP04.04.01 油气井动态监测.doc
│ │ │ KP04.04.02 油井措施性作业.doc
│ │ │ KP04.04.03 油水井大修.doc
│ │ │ KP04.04.05 油水井维护.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(10)(30个DOC文件)
│ │ │ MP05.07.04 成品油出库.doc
│ │ │ MP05.08.01 天然气入库.doc
│ │ │ MP05.08.04 天然气出库.doc
│ │ │ MP05.10.01 化工产品入库.doc
│ │ │ MP05.10.04 化工产品出库.doc
│ │ │ MP06.01.01 油气资产使用.doc
│ │ │ MP06.01.03 油气资产闲置与调剂.doc
│ │ │ MP06.01.04 油气资产维护保养.doc
│ │ │ MP06.01.05 油气资产检修.doc
│ │ │ MP06.01.06 油气资产改造.doc
│ │ │ MP06.01.07 油气资产报废与处置.doc
│ │ │ MP06.02.02 炼油资产检定.doc
│ │ │ MP06.02.03 炼油资产闲置与调剂.doc
│ │ │ MP06.02.04 炼油资产维护保养.doc
│ │ │ MP06.02.05 炼油资产检修.doc
│ │ │ MP06.02.07 炼油资产报废与处置.doc
│ │ │ MP06.02.08 炼油资产备品备件.doc
│ │ │ MP06.02.09 炼油资产基础资料.doc
│ │ │ MP06.03.02 化工资产检定.doc
│ │ │ MP06.03.03 化工资产闲置与调剂.doc
│ │ │ MP06.03.04 化工资产维护保养.doc
│ │ │ MP06.03.05 化工资产检修.doc
│ │ │ MP06.03.07 化工资产报废与处置.doc
│ │ │ MP06.03.08 化工资产备品备件.doc
│ │ │ MP06.03.09 化工资产基础资料.doc
│ │ │ MP07.01.01 科研项目计划.doc
│ │ │ MP07.01.02 项目实施.doc
│ │ │ MP07.01.03 项目结算.doc
│ │ │ MP07.01.04 相关文件归档.doc
│ │ │ MP07.01.05 研究成果及新技术推广.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(11)(30个DOC文件)
│ │ │ MP07.03.01 技术引进管理 (专利技术引进).doc
│ │ │ MP07.04.01 知识产权管理(著作权管理).doc
│ │ │ MP07.04.05 专利申报、管理.doc
│ │ │ MP09.01.01 合同申报.doc
│ │ │ MP09.01.02 合同审批审查.doc
│ │ │ MP09.01.03 合同签订.doc
│ │ │ MP09.01.04 合同履行.doc
│ │ │ MP09.01.05 合同结算.doc
│ │ │ MP09.01.06 合同归档、统计分析.doc
│ │ │ MP09.02.01 纠纷处理.doc
│ │ │ MP10.06.01 文书档案管理.doc
│ │ │ MP10.07.01 印章管理.doc
│ │ │ MP10.08.01 商业秘密.doc
│ │ │ SP03.02.01 勘探与生产业务中长期规划专题研究.doc
│ │ │ SP03.02.02 勘探与生产业务中长期规划编制.doc
│ │ │ SP03.02.03 勘探与生产业务中长期规划调整.doc
│ │ │ SP04.02.01 勘探与生产业务年度生产经营计划编制.doc
│ │ │ SP04.02.02 勘探与生产业务年度生产经营计划调整.doc
│ │ │ SP04.02.03 勘探与生产业务年度生产经营计划执行情况分析.doc
│ │ │ SP04.09.01.01 年度投资计划编制.doc
│ │ │ SP04.09.01.02 投资实施计划.doc
│ │ │ SP04.09.02 勘探与生产业务年度投资计划调整.doc
│ │ │ SP04.09.03 勘探与生产业务年度投资计划执行情况分析.doc
│ │ │ SP05.02.02 勘探与生产业务统计数据.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(12)(30个DOC文件)
│ │ │ SP05.08.02 项目准备.doc
│ │ │ SP07.01.01 设立、变更和注销登记.doc
│ │ │ SP07.01.01.01 商标注册.doc
│ │ │ SP07.01.02 年检登记.doc
│ │ │ SP08.01.01 工业卫生监测.doc
│ │ │ SP08.01.02.01 员工健康体检.doc
│ │ │ SP08.01.02.02 员工职业健康检查.doc
│ │ │ SP08.01.04 工伤管理.doc
│ │ │ SP08.01.05 劳动保护.doc
│ │ │ SP08.02.01.01 在役安全装置评价.doc
│ │ │ SP08.02.01.02 项目评价.doc
│ │ │ SP08.02.02.01 事故隐患治理.doc
│ │ │ SP08.02.02.02 安全科研.doc
│ │ │ SP08.02.05 安全生产责任.doc
│ │ │ SP08.02.06 安全许可.doc
│ │ │ SP08.02.07 安全监察.doc
│ │ │ SP08.03.01.01 日常评价.doc
│ │ │ SP08.03.01.02 项目评价.doc
│ │ │ SP08.03.02 环境监测.doc
│ │ │ SP08.03.03 排污费缴纳.doc
│ │ │ SP08.04.04.01 事故管理.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(2)(30个DOC文件)
│ │ │ KP04.04.06 道路养护维修.doc
│ │ │ KP04.05.01.01 供用水.doc
│ │ │ KP04.05.01.02 供用电.doc
│ │ │ KP04.06.01 生产信息统计.doc
│ │ │ KP04.07.02 油气操作成本及其他.doc
│ │ │ KP04.07.04 待摊费用.doc
│ │ │ KP04.07.05 预提费用.doc
│ │ │ KP05.01.01.01 管道运输管理.doc
│ │ │ KP05.02.01.01 铁路运输管理.doc
│ │ │ KP05.03.01.01 公路运输管理.doc
│ │ │ KP06.01.02.01 销售计划.doc
│ │ │ KP06.01.02.02 销售计划调整.doc
│ │ │ KP06.01.05 原油计量.doc
│ │ │ KP06.01.07.01 开具销售发票.doc
│ │ │ KP06.01.08.01 营业收入.doc
│ │ │ KP06.01.08.02 应收账款.doc
│ │ │ KP06.01.08.04 应收票据.doc
│ │ │ KP06.01.08.05 应收内部单位款.doc
│ │ │ KP06.01.09 销售信息.doc
│ │ │ KP06.01.10 客户管理.doc
│ │ │ KP06.02.01 市场开拓.doc
│ │ │ KP06.02.02.01 销售计划制定.doc
│ │ │ KP06.02.02.02 销售计划调整.doc
│ │ │ KP06.02.02.03 供销衔接管理.doc
│ │ │ KP06.02.03 销售合同.doc
│ │ │ KP06.02.07.01 开具销售发票.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.01 货款结算方式和货款回笼组织.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.02 货款回笼责任体系.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.03 欠款审批.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.04 检查货款回笼情况.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(3)(30个DOC文件)
│ │ │ KP06.02.07.02.05 货款催收.doc
│ │ │ KP06.02.07.02.06 欠款责任追究.doc
│ │ │ KP06.02.07.03 营业收入.doc
│ │ │ KP06.02.07.04 预收账款.doc
│ │ │ KP06.02.07.06 定期结算.doc
│ │ │ KP06.02.08 销售收入核算.doc
│ │ │ KP06.02.10 客户管理.doc
│ │ │ KP06.02.11 销售价格.doc
│ │ │ KP06.03.02 销售计划.doc
│ │ │ KP06.03.03 销售合同.doc
│ │ │ KP06.03.07.01 开具销售发票.doc
│ │ │ KP06.03.11 销售价格.doc
│ │ │ KP08.02.01 生产计划及调控.doc
│ │ │ KP08.02.02.01 工艺技术管理.doc
│ │ │ KP08.02.02.02 工艺过程管理.doc
│ │ │ KP08.02.03 生产运行.doc
│ │ │ KP08.02.04 炼油产品计量.doc
│ │ │ KP08.02.05 炼油产品质量.doc
│ │ │ KP08.02.06.01 供用水.doc
│ │ │ KP08.02.06.02 供用电.doc
│ │ │ KP08.02.06.03 供用风.doc
│ │ │ KP08.02.06.04 供用汽.doc
│ │ │ KP08.02.06.06.01 原料.doc
│ │ │ KP08.02.06.06.02 辅助材料.doc
│ │ │ KP08.02.10 生产信息统计.doc
│ │ │ KP08.02.12 直接成本.doc
│ │ │ KP08.02.14 待摊费用.doc
│ │ │ KP08.02.15 预提费用.doc
│ │ │ KP08.04.01 生产计划及调控.doc
│ │ │ KP08.04.02.01 工艺技术管理.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(4)(30个DOC文件)
│ │ │ KP08.04.02.02 工艺过程管理.doc
│ │ │ KP08.04.03 生产运行.doc
│ │ │ KP08.04.04 化工产品计量.doc
│ │ │ KP08.04.05 化工产品质量.doc
│ │ │ KP08.04.06.01 供用水.doc
│ │ │ KP08.04.06.02 供用电.doc
│ │ │ KP08.04.06.03 供用风.doc
│ │ │ KP08.04.10 生产信息统计.doc
│ │ │ KP08.04.12 直接成本.doc
│ │ │ KP08.04.14 待摊费用.doc
│ │ │ KP08.04.15 预提费用.doc
│ │ │ KP09.02.01.01 铁路运输管理.doc
│ │ │ KP09.03.01.01 公路运输管理.doc
│ │ │ KP11.01.02 销售计划.doc
│ │ │ MP01.01.01 中长期人力资源规划.doc
│ │ │ MP01.01.02 年度人力资源计划.doc
│ │ │ MP01.01.03.02 员工内部调动.doc
│ │ │ MP01.01.03.03 员工调出.doc
│ │ │ MP01.01.03.04 员工辞职与除名.doc
│ │ │ MP01.01.03.05 人员聘用.doc
│ │ │ MP01.04.01 制定业绩考核方案.doc
│ │ │ MP01.04.02 确定业绩考核指标.doc
│ │ │ MP01.04.03 实施业绩考核.doc
│ │ │ MP01.04.04 结果应用.doc
│ │ │ MP01.05.02.01 编制薪酬计划和薪酬分配政策.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(5)(30个DOC文件)
│ │ │ MP01.05.02.02 月度薪酬发放.doc
│ │ │ MP01.05.02.03 年度薪酬计划调整.doc
│ │ │ MP01.05.03 员工休假.doc
│ │ │ MP01.05.04.01 个人缴费基数核定.doc
│ │ │ MP01.05.04.03 保险、住房公积金缴费.doc
│ │ │ MP01.05.04.04 个人账户划入.doc
│ │ │ MP01.05.04.05 个人账户管理.doc
│ │ │ MP02.01.01 资金计划.doc
│ │ │ MP02.01.02.01 收款.doc
│ │ │ MP02.01.03.01 账户管理.doc
│ │ │ MP02.01.03.02 银行存款日常管理.doc
│ │ │ MP02.01.05.01 票据收取的审查验收.doc
│ │ │ MP02.01.05.02 票据背书转让的审批.doc
│ │ │ MP02.01.05.03 票据到期的委托收款.doc
│ │ │ MP02.01.06.02 其他应收款项的清收.doc
│ │ │ MP02.01.07.01 清欠管理.doc
│ │ │ MP02.01.07.02 坏帐核销.doc
│ │ │ MP02.01.08.01.01 非关联交易收入结算.doc
│ │ │ MP02.01.08.02 关联交易封闭结算.doc
│ │ │ MP02.01.08.03 上存资金计息.doc
│ │ │ MP02.01.08.04 上交业务.doc
│ │ │ MP02.01.08.05.03 财务报销付款(支票).doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(6)(30个DOC文件)
│ │ │ MP02.02.07.01.01 长期负息资金.doc
│ │ │ MP02.02.07.01.02 短期负息资金.doc
│ │ │ MP02.02.07.02.01 长期负息资金.doc
│ │ │ MP02.02.07.02.02 短期负息资金.doc
│ │ │ MP02.02.07.03 内部债务的资金利息.doc
│ │ │ MP02.02.08 或有负债.doc
│ │ │ MP02.03.01 项目转资.doc
│ │ │ MP02.03.02 装备转资.doc
│ │ │ MP02.03.03.01 国内准则折旧.doc
│ │ │ MP02.03.03.02 国际准则折耗.doc
│ │ │ MP02.03.04 后续支出.doc
│ │ │ MP02.03.05 资产租赁.doc
│ │ │ MP02.03.06 调剂与调拨.doc
│ │ │ MP02.03.07 资产报废.doc
│ │ │ MP02.03.08 资产处置.doc
│ │ │ MP02.03.09 资产清查.doc
│ │ │ MP02.03.10 资产评估.doc
│ │ │ MP02.03.11 弃置费用.doc
│ │ │ MP02.04.10.02 石油特别收益金.doc
│ │ │ MP02.04.12 发票管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.01 原油价格管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.02 成品油价格管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.03 天然气价格管理.doc
│ │ │ MP02.05.01.04 管输价格管理.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(6)-1(30个DOC文件)
│ │ │ MP02.05.01.05 零售销售价格管理.doc
│ │ │ MP02.05.02 价格执行.doc
│ │ │ MP02.05.03 价格信息反馈.doc
│ │ │ MP02.05.04 价格监督.doc
│ │ │ MP02.06.01 关联交易.doc
│ │ │ MP02.06.02.02 价格制定.doc
│ │ │ MP02.06.02.03 监督检查.doc
│ │ │ MP02.07.01 无形资产取得.doc
│ │ │ MP02.07.02 无形资产摊销.doc
│ │ │ MP02.07.03 无形资产处置.doc
│ │ │ MP02.08.01.01 收入资金归集.doc
│ │ │ MP02.08.01.02 内部往来核算.doc
│ │ │ MP02.09.01 费用核算.doc
│ │ │ MP02.09.02.01 差旅费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.02 探亲费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.03 会议费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.04 招待费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.05 办公费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.06 专项费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.07 运费仓储费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.08 医疗费报销.doc
│ │ │ MP02.09.02.51 借款申请.doc
│ │ │ MP02.09.02.52 还款申请.doc
│ │ │ MP02.09.02.53 付款申请.doc
│ │ │ MP02.09.02.81 财务网上报销系统管理.doc
│ │ │ MP02.09.02.82 财务网上报销系统用户维护.doc
│ │ │ MP02.09.02.84 财务网上报销系统单据审批委托.doc
│ │ │ MP02.10.01 财产保险.doc
│ │ │ MP02.11.04 上级拨入资金.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(7)(30个DOC文件)
│ │ │ MP02.12.01.01 主数据定义与维护.doc
│ │ │ MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制(先编制凭证后收付款).doc
│ │ │ MP02.12.02.05.02 财务报销凭证编制(先收付款后编制凭证).doc
│ │ │ MP02.12.03.01 在建工程减值准备.doc
│ │ │ MP02.12.03.02 长期股权投资减值准备.doc
│ │ │ MP02.12.03.03 无形资产计提减值准备.doc
│ │ │ MP02.12.03.04 固定资产计提减值准备.doc
│ │ │ MP02.12.03.08 油气资产计提减值准备.doc
│ │ │ MP02.12.04.01 存货跌价准备.doc
│ │ │ MP02.12.04.02 坏帐准备.doc
│ │ │ MP02.12.05.01 其他应交款核算.doc
│ │ │ MP02.12.05.02 其他业务收入.doc
│ │ │ MP02.12.05.03.01 营业外收入.doc
│ │ │ MP02.12.05.03.02 营业外支出.doc
│ │ │ MP02.12.05.04 捐赠支出.doc
│ │ │ MP02.13.01.06 制定成本标准.doc
│ │ │ MP02.13.02.04 班组核算.doc
│ │ │ MP02.13.04.01 成本标准差异分析.doc
│ │ │ MP02.13.04.02 成本标准调整.doc
│ │ │ MP02.15.02.01 准则差异调整.doc
│ │ │ MP02.15.02.02 期末截止和关账.doc
│ │ │ MP02.15.02.03 内部交易核对与抵消.doc
│ │ │ MP02.15.02.04 编制财务报告.doc
│ │ │
│ │ ├─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(8)(30个DOC文件)
│ │ │ MP02.15.02.05 资产报告.doc
│ │ │ MP03.01.02 股权投资项目审批.doc
│ │ │ MP03.01.03.01 日常事项管理.doc
│ │ │ MP03.01.03.02 投资信息的管理.doc
│ │ │ MP03.01.04 股权投资项目后评价.doc
│ │ │ MP03.03 收购兼并.doc
│ │ │ MP04.01.01 物资采购计划.doc
│ │ │ MP04.01.02.01.01 目录式采购.doc
│ │ │ MP04.01.02.01.02 采购订单.doc
│ │ │ MP04.01.02.02 招标采购.doc
│ │ │ MP04.01.02.03 非招标采购.doc
│ │ │ MP04.01.02.04 投标管理.doc
│ │ │ MP04.01.03 采购合同.doc
│ │ │ MP04.01.04.01 到货验收.doc
│ │ │ MP04.01.04.02 物资调拨.doc
│ │ │ MP04.01.05 结算付款.doc
│ │ │ MP04.01.06.01 应付帐款.doc
│ │ │ MP04.01.06.02 应付内部单位款.doc
│ │ │ MP04.01.06.03 预付帐款.doc
│ │ │ MP04.01.07 供应商管理.doc
│ │ │ MP04.01.09 采购数据统计.doc
│ │ │ MP04.01.10 采购文档收集、归档.doc
│ │ │ MP04.02.01 服务需求.doc
│ │ │ MP04.02.03.01.01 公司招标.doc
│ │ │ MP04.02.03.01.02 所属单位招标.doc
│ │ │ MP04.02.03.02 非招标采购.doc
│ │ │ MP04.02.03.03 投标管理.doc
│ │ │ MP04.02.05 验收.doc
│ │ │ MP04.02.06 结算付款.doc
│ │ │ MP04.02.07.01 应付账款.doc
│ │ │
│ │ └─内部控制--《内部控制管理手册-XX公司分册》(2009版)流程图(9)(30个DOC文件)
│ │ MP04.02.07.02 应付内部单位款.doc
│ │ MP04.02.07.03 预付账款.doc
│ │ MP04.02.08.01 供方准入审查.doc
│ │ MP04.02.10 采购数据统计.doc
│ │ MP05.01.01 材料物资入库.doc
│ │ MP05.01.02.01 存货安全.doc
│ │ MP05.01.02.02 存货保养.doc
│ │ MP05.01.02.03 存货盈亏毁损核销.doc
│ │ MP05.01.02.04 技术淘汰物资管理.doc
│ │ MP05.01.02.07 存货报告.doc
│ │ MP05.01.02.08 存货盘点.doc
│ │ MP05.01.03 材料物资转移.doc
│ │ MP05.01.04 材料物资出库.doc
│ │ MP05.01.05.01 存货退库.doc
│ │ MP05.01.06 材料物资质量管理.doc
│ │ MP05.01.07 材料物资储备定额管理.doc
│ │ MP05.01.08 材料物资入库成本核算.doc
│ │ MP05.01.09 材料物资发出成本核算.doc
│ │ MP05.02.01 原油入库.doc
│ │ MP05.02.02.01.01 日常盘库.doc
│ │ MP05.02.02.01.02 月旬盘库.doc
│ │ MP05.02.02.02 存货安全.doc
│ │ MP05.02.03 原油库存调度.doc
│ │ MP05.02.04 原油出库.doc
│ │ MP05.02.05 原油库存报告.doc
│ │ MP05.02.06 入库成本核算.doc
│ │ MP05.02.07 发出成本核算.doc
│ │ MP05.03.01 轻烃入库.doc
│ │ MP05.03.04 轻烃出库.doc
│ │ MP05.07.01 成品油入库.doc
│ │
│ └─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)
│ │ 《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)KP09炼化产品运输(XLS).xls
│ │
│ ├─XX石油化工有限公司2008年内部控制手册
│ │ 封面(上册-A4).doc
│ │ 封面(下册-A3).doc
│ │ 插页(上册-A4).doc
│ │ 插页(下册-A3).doc
│ │ 目录.doc
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)-00实施方案(4个DOC文件)
│ │ 0.1 手册封皮.doc
│ │ 0.2 公司简介.doc
│ │ 0.3 分册说明.doc
│ │ 0.4 组织结构、职责与权限.doc
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)-01控制环境(4个DOC文件)
│ │ 1.2 吐哈油田公司权限指引表.xls
│ │ 中国石油吐哈油田公司矿区服务事业.doc
│ │ 中国石油吐哈油田公司组织机构图.doc
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)-02风险评估(3个DOC文件)
│ │ 2.1 基本业务流程目录.xls
│ │ 2.2 重要业务流程目录.xls
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)-3-1风险控制管理文件-ARCD(25个文件)
│ │ MP01.05.02.02 月度薪酬发放(ARCD).xls
│ │ MP02.02.07.03 内部债务的资金利息(ARCD).xls
│ │ MP02.03.01 项目转资(ARCD).xls
│ │ MP02.03.02 装备转资(ARCD).xls
│ │ MP02.03.03.01 国内准则折旧(ARCD).xls
│ │ MP02.03.07 资产报废(ARCD).xls
│ │ MP02.07.01 无形资产取得(ARCD).xls
│ │ MP02.07.02 无形资产摊销(ARCD).xls
│ │ MP02.12.01.01 主数据定义与维护(ARCD).xls
│ │ MP02.12.01.02 标准管理(ARCD).xls
│ │ MP02.12.01.03 用户管理(ARCD).xls
│ │ MP02.12.02.01 确认资产凭证数据传递(ARCD).xls
│ │ MP02.12.03.03 无形资产计提减值准备(ARCD).xls
│ │ MP02.15.02.02 期末截止和关账(ARCD).xls
│ │ MP02.15.02.04 编制财务报告(ARCD).xls
│ │ MP02.15.02.05 资产报告(ARCD).xls
│ │ MP04.01.01 物资采购计划(ARCD).xls
│ │ MP04.01.03 采购合同(ARCD).xls
│ │ MP04.01.05 结算付款(ARCD).xls
│ │ MP04.01.07 供应商管理(ARCD).xls
│ │ MP05.01.01 材料物资入库(ARCD).xls
│ │ MP05.01.02.08 存货盘点(ARCD).xls
│ │ MP05.01.04 材料物资出库(ARCD).xls
│ │ MP05.01.08 材料物资入库成本核算(ARCD).xls
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)KP02油气田开发建设(3个XLS)
│ │ 基建工程付款审批单.xls
│ │ 工程进度确认单.xls
│ │ 建筑安装工程决(结)算表.xls
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)KP04油气生产(2个XLS文件)
│ │ 油气产品成本计算表(格式一).xls
│ │ 油气产品成本计算表(格式二).xls
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)KP06油气销售(3个XLS文件)
│ │ 产销存数量核对表(炼化).xls
│ │ 库存商品购销存对账表.xls
│ │ 往来款项确认书.xls
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)KP08炼化产品生产(3个XLS文件)
│ │ 炼化装置产品成本分配表.xls
│ │ 辅助生产成本分配表(格式一).xls
│ │ 辅助生产成本分配表(格式二).xls
│ │
│ ├─《内部控制管理手册-吐哈油田公司分册》(2009版)MP01人力资源管理(2个XLS文件)
│ │ 工资使用情况表.xls
│ │ 工资总额计划(调整)表.xls
│ │
│ ├─内部控制管理手册-中国石油测井有限公司分册-06实施证据(1)(30个文件)
│ │ 24利润中心主数据维护申请表.doc
│ │ 25内部定单维护申请表.doc
│ │ 26统计指标维护申请表.doc
│ │ 27循环主数据维护申请表.doc
│ │ 28中国石油测井有限公司信息应用系统用户申请表.doc
│ │ 29中国石油测井有限公司信息应用系统权限变更申请表.doc
│ │ 2发货单.xls
│ │ 30销售订单(拷屏).doc
│ │ 31出库单.xls
│ │ 32盘点差额清单.xls
│ │ 33移库单.xls
│ │ 34销售发货单.xls
│ │ 35销售转储单.xls
│ │ 37纠正和预防措施记录.doc
│ │ 38验收记录.doc
│ │ 39领料单.doc
│ │ 3入库单.xls
│ │ 40 计量器具管理台帐.doc
│ │ 41 计量器具检定、校准年度计划.doc
│ │ 42采购申请.doc
│ │ 43报检单.doc
│ │ 44入厂检验报告单.doc
│ │ 45不合格品报告单.doc
│ │ 4服务结算单.xls
│ │ 5收货清单.xls
│ │ 6新 增 物 资 编 码 申 请 表.xls
│ │ 7任务书.xls
│ │ 8调拨入库单.xls
│ │ 9调拨出库单.xls
│ │
│ ├─内部控制管理手册-中国石油测井有限公司分册-06实施证据(2)(30个DOC文件)
│ │ 46加工件检验记录.doc
│ │ 47检验三联单.doc
│ │ 48电气组装、焊接检验记录.doc
│ │ 49最终检验报告.doc
│ │ 50 (销售)合同评审记录.doc
│ │ 51(采购)合同评审记录.doc
│ │ 52 检查记录.doc
│ │ 53 采购计划.doc
│ │ 54录井资料验收记录.doc
│ │ 55 (测井)完井解释、审核记录.doc
│ │ 56 (录井)完井资料质量评审记录.doc
│ │ 57资料交付记录.doc
│ │ 58完井资料收集卡.doc
│ │ 59工资总额计划.xls
│ │ 60工资总额结算表.xls
│ │ 61工资总额预下达.xls
│ │ 62XX考勤汇总表.xls
│ │ 63工资发放汇总表.xls
│ │ 64工资发放表.xls
│ │ 65奖金发放表.xls
│ │ 66奖金发放汇总表.xls
│ │ 67效益年薪兑现发放表.xls
│ │ 68排污费支出审核表.doc
│ │ 69检验、测量和试验设备申购审批表.doc
│ │ 70集中付款审批明细表.xls
│ │ 71采 购 清 账 审 批 表.xls
│ │ 73产品交接单.xls
│ │ 74预付及基建工程付款审批单.xls
│ │ 75银行承兑汇票使用情况登记表.xls
│ │
│ └─内部控制管理手册-中国石油测井有限公司分册-06实施证据(3)(24个DOC文件)
│ 76应付账款帐龄分析表.xls
│ 77物资采购结算审批表.xls
│ 78物料凭证取消申请表(重启物料期间申请表).xls
│ 79合同管理登记表.xls
│ 82主营业务收入台帐.xls
│ 83凭证取消申请表.doc
│ 84主营业务收入明细表.xls
│ 85应收账款帐龄分析表.xls
│ 86有争议款项登记表.xls
│ 87发票确认情况检查表.xls
│ 89集团公司内部单位债权债务签认表.xls
│ 90债权债务签认单.doc
│ 91往来单位签认情况汇总表.xls
│ 92内部购销签认单.xls
│ 93固定资产增加审批表.xls
│ 94作业资源协调表.doc
│ 95固定资产报废申请单.xls
│ 96固定资产盘点表.xls
│ 97无形资产出售申请单.xls
│ 98资产租赁审批单.doc
│ 99投(续)保财产统计表.doc

├─内部控制资料
│ 2004-06-06 国务院办公厅关于控制城镇房屋拆迁规模严格 拆迁管理的通知 (国办发[2004]46号).doc
│ 2007年上半年内部控制检查指南--2007年上半年分公司内控检查工作底稿(xls).xls
│ 2007年上半年内部控制检查指南--指南封面目录(doc).doc
│ 2007年上半年内部控制检查指南--第一部分:2007年上半年内控检查评价实施方案(doc).doc
│ 2007年上半年内部控制检查指南--第二部分:2007年上半年内控检查评价方法(doc).doc
│ 2009上市公司内部控制专题培训班讲稿-2-企业内部控制基本规范(PDF 7页).pdf
│ 2009上市公司内部控制专题培训班讲稿-3-上海证券交易所上市公司内部控制指引(PDF 13页).pdf
│ 2009上市公司内部控制专题培训班讲稿-上交所上市公司内部控制专题培训(PDF 61页).pdf
│ 2009企业所得税汇算清缴底稿-内控底稿(XLS,十多个工作表).xls
│ 2009年中级财务管理预科班第十一章财务成本控制.doc
│ 4.14 财务关联信息系统手工控制(RCD).xls
│ COSO內部控制架構組成要素JSOX_Seminar(PDF 45页).pdf
│ COSO框架下内部控制体系建设研究(PDF 49页).pdf
│ DIB内部控制项目培训-内部控制基础知识(ppt 39页).ppt
│ EAUT001 反舞弊程序与控制(公司层面测试).xls
│ MP02.13.02.03 制定成本控制对策.doc
│ SP04.16.03 勘探与生产业务年度预算执行与控制.doc
│ SP04.16.03 勘探与生产业务年度预算执行与控制.xls
│ SP05.07.07.01 风险评估与控制管理.doc
│ www.3722.cn 中国最大的资料库《组织的外部控制--资源依赖观点》(DOC 365页).pdf
│ www.3722.cn资料搜索网-《山东济宁XXX毛纺织股份有限公司内部控制制度(DOC 10页).doc
│ www.3722.cn资料搜索网-【XX乳业有限公司建立控制与效率并重的内控管理体系】(PPT 18页).ppt
│ www.3722.cn资料搜索网-内部控制制度培训(PPT 141页).ppt
│ xxxx投资股份有限公司内部控制制度-流程图-终稿(ppt 19).ppt
│ XX企业股份有限公司内部控制制度(doc 20页).doc
│ XX企业股份有限公司内部控制自我评价报告(PDF 12页).pdf
│ XX医药股份公司内部控制制度全集(PDF 427).doc
│ XX医药股份公司内部控制制度全集(PDF 427).pdf
│ XX环保设备制造公司调研报告--仓储管理的内部控制(DOC 16页).doc
│ XX电气发展股份有限公司内部控制制度(PDF 131页).pdf
│ XX能源股份有限公司内部控制制度(PDF 12页).pdf
│ XX集团管控制度与核心流程汇编--审计管理-内部控制审计管理办法(DOC 6页).doc
│ [内部审计]审计过程了解和评价内部控制(PPT 87页).ppt
│ [内部控制]内部控制案例分析(ppt 71页).ppt
│ [财务管理]全面预算管理与控制(ppt 102页).ppt
│ [财务管理]内部控制制度(ppt 67页).ppt
│ [财务管理]内部控制制度培训(ppt 140页).ppt
│ [财务管理]财务控制(ppt 17页).ppt
│ [财务管理]财务控制(ppt 28页).ppt
│ [财务管理]财务控制(ppt 38页).ppt
│ [财务管理]金融街控股股份有限公司2008年内部控制自我评估报告(pdf 28页).pdf
│ 《COSO—内部控制框架》(翻译稿)(DOC 105页).doc
│ 《内部控制与风险管理》(ppt 105).ppt
│ 《如何实施营有效的企业内部控制》讲义(PDF 17页).pdf
│ 《现阶段企业管理的内部控制》(PPT 67页).ppt
│ 万科企业股份有限公司内部控制制度(DOC 13).doc
│ 三九医药集团—内部控制制度(DOC 425页).doc
│ 三级审核在企业财务管理内控中的应用(DOC 5页).doc
│ 上市公司内部控制专题培训班讲稿-内控及社会责任指引讲解(PPT 22页).ppt
│ 上市公司内部控制制度的完善基于四川长虹的案例研究(DOC 12页).doc
│ 上市公司内部控制审计--问题与改进(DOC 11页).doc
│ 上柜公司常见之内控缺失检讨(ppt 35页).ppt
│ 东景餐饮公司货币资金和成本内部控制的研究(DOC 31页).doc
│ 中国上市公司内部控制调查分析报告(2009)(PDF 17页).pdf
│ 中国联通-IT内控体系建立与实施(PPT 41页).ppt
│ 中国集团类管理咨询之集团内控指导手册(PDF 63页).pdf
│ 中小企业内部控制:定位、框架及构建(doc 11页).doc
│ 从财务控制演化谈我国企业财务控制的完善(DOC 12页).doc
│ 以内部控制强化公司治理之探讨(PDF 158页).pdf
│ 以沙宾法案之角度探讨风险管理与内部控制之趋势(PDF 26页).pdf
│ 企业为什么要进行内部控制评价呢?(DOC 8页).doc
│ 企业使用Internet对内部控制之影响:一个风险分析方法(ppt 52页).ppt
│ 企业信息化论文:信息化对中小企业的内部控制的影响研究(DOC 11页).doc
│ 企业内部控制(ppt 103页)中山大学.ppt
│ 企业内部控制与财产清查(PDF 18页).pdf
│ 企业内部控制体系及案例解读(PDF 92页).pdf
│ 企业内部控制具体规范第xx号--财务报告编制(doc 9).doc
│ 企业内部控制具体规范第xx号--货币资金(doc 6).doc
│ 企业内部控制基本规范新变化与新要求-合理确定内部控制的原则(ppt 44页).ppt
│ 企业内部控制基本规范新变化与新要求-新的企业内部控制体系(ppt 40页).ppt
│ 企业内部控制应用指引第xx号--组织架构(DOC 23页).doc
│ 企业内部控制应用指引第xx号--资金(DOC 124页).doc
│ 企业内部控制应用指引第xx号——工程项目(DOC 14页).doc
│ 企业内部控制应用指引第xx号——组织架构(DOC 36页).doc
│ 企业内部控制应用指引(征求意见稿)(doc 165页)企业内部控制应用指引第xx号——资金.doc
│ 企业内部控制文件--商品管理流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--商品销售业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--土地转让决策业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--实物资产业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--对外投资业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--工程项目决策业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--有价证券业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制文件--组织机构及岗位职责(doc 19).doc
│ 企业内部控制文件--货币资金业务流程(doc).DOC
│ 企业内部控制管理--企业内部控制概述和理论发展(DOC 19页).doc
│ 企业内部控制规范体系及案例解读(PDF 92页).pdf
│ 企业内部控制评价指引(DOC 5页).doc
│ 企业内部控制鉴证(PPT 159页).ppt
│ 企业内部控制鉴证指引(DOC 30页).doc
│ 企业建立内控内稽制度之个案探讨(PDF 265页).pdf
│ 企业环境改造是预算控制的前提.txt
│ 企业资源规划系统之控制点与财务报导可靠性达成之个案研究(pdf 32页).pdf
│ 企业运作之内部控制(PPT 52页).ppt
│ 企业集团母子公司财务控制浅探(DOC 8页).doc
│ 企业集团财务控制概述(DOC 36页).doc
│ 企业预算控制系统----以过程控制为核心(PPT 90页).ppt
│ 內部控制8(ppt 31页)內部控制要素.ppt
│ 內部控制与ERP(ppt 60页)企业资源规划.ppt
│ 內部控制通论(ppt 85页).ppt
│ 全面预算管理与内部控制(PDF 87页).pdf
│ 全面预算管理与风险控制(PPT 126页)--部门计划与预算编制.ppt
│ 公司治理与上市上柜公司内部控制之探讨(下)(DOC 13页).doc
│ 公司治理结构与内部控制探讨(DOC 42页).doc
│ 公司财务、会计管理和内部控制制度(PDF 17页).pdf
│ 关于企业内部控制若干问题的研究(doc 15页).doc
│ 关于内部控制及其构建的思考(DOC 7页).doc
│ 关于现代企业预算管理与控制的思考(1).txt
│ 关于现代企业预算管理与控制的思考(2).txt
│ 关于现代企业预算管理与控制的思考(3).txt
│ 内部人控制与公司治理结构的失效(DOC 10页).doc
│ 内部控制--企业内部控制规范--基本规范(DOC 84页).doc
│ 内部控制--信用控制(PPT 65页).ppt
│ 内部控制--公开发行公司建立内部控制制度处理准则(PPT 76页).ppt
│ 内部控制--内部会计控制讲稿(DOC 22页).doc
│ 内部控制--国际上内部控制研究的权威组织-内部控制五要素(PPT 9页).ppt
│ 内部控制--完善货币资金内部控制规范的思考(DOC 7页).doc
│ 内部控制--建立企业内部控制制度的思考(DOC 6页).doc
│ 内部控制--建立健全企业内部控制制度(DOC 5页).doc
│ 内部控制--控制之精神(PPT 38页).ppt
│ 内部控制--私立学校内部控制与稽核概述(PPT 50页).ppt
│ 内部控制--论完善企业内部控制(DOC 28页).doc
│ 内部控制-为何需要控制--确保目标之达成(ppt 116).ppt
│ 内部控制-企业内部控制规范及其应用(PDF 66页).pdf
│ 内部控制-对完善和加强企业内部控制的探讨(DOC 18页).doc
│ 内部控制_信息技术环境下企业内部控制(PPT 66页).ppt
│ 内部控制——企业内部控制基本规范解读(上)(DOC 205页).doc
│ 内部控制——企业内部控制基本规范解读(下)(DOC 190页).doc
│ 内部控制、业绩考核与激励制度(DOC 12页).doc
│ 内部控制与实务之探讨(ppt 40).ppt
│ 内部控制与盈余质量--基于A股公司的经验证据(DOC 22页).doc
│ 内部控制专题讲座(ppt 216页).ppt
│ 内部控制五要素评价底稿(XLS,多个工作表).xls
│ 内部控制分析-内部控制概述(ppt 70页).ppt
│ 内部控制制度培训--内部控制制度的维护与更新(PPT 141页).ppt
│ 内部控制制度范本.doc
│ 内部控制及其测试与评价--内部控制定义与内部控制目标(ppt 43).ppt
│ 内部控制及其测试与评价8(ppt 52页).ppt
│ 内部控制及其评价(ppt 28页).ppt
│ 内部控制及其评价--内部控制的产生与发展(ppt 15).ppt
│ 内部控制及其评审--内部控制概述(ppt 25).ppt
│ 内部控制和风险管理的说明、状况与评价(pdf 10页).pdf
│ 内部控制国有企业内部控制框架(DOC 88页).doc
│ 内部控制常见问题(DOC 7页).doc
│ 内部控制应注意的问题(DOC 5页).doc
│ 内部控制应用指引第6号《资金活动》讲解(PDF 67页).pdf
│ 内部控制应用指引第7号《采购业务》讲解(PDF 62页).pdf
│ 内部控制应用指引第8号《资产管理》讲解(PDF 53页).pdf
│ 内部控制应用指引第9号《销售业务》讲解(PDF 48页).pdf
│ 内部控制循环.doc
│ 内部控制报告的可行性分析(DOC 15).doc
│ 内部控制流程图(XLS,8个工作表).xls
│ 内部控制浅论--内部控制的产生与发展(DOC 6页).doc
│ 内部控制环境的研究(DOC 12页).doc
│ 内部控制的建立、执行与监督(PPT 76页).ppt
│ 内部控制的理论发展(DOC 8页).doc
│ 内部控制的评审--内部控制的调查内容(ppt 12).ppt
│ 内部控制研究(2)(ppt 36页).ppt
│ 内部控制管理规章(DOC 28页).doc
│ 内部控制若干问题(ppt 27).ppt
│ 内部控制规范和内部控制评价(PDF 82页).pdf
│ 内部控制鉴证报告书(PDF 16页).pdf
│ 内部控制鉴证服务的需求和供给:若干争议与探讨(DOC 21页).doc
│ 内部控制问答题(DOC 16页).doc
│ 内部控制项目培训(ppt 90页).ppt
│ 农林局内控体系资料汇编(三)--内部管控制度(DOC 219页).doc
│ 农林局内控体系资料汇编(二)--风险点识别与控制(DOC 109页).doc
│ 利润管理-目标利润规划与控制(ppt 70).ppt
│ 加强内控制度建设规范财务会计行为(DOC 7页).doc
│ 北兴特钢有限公司财务控制体系.doc
│ 单位内部控制与风险防范(pdf 66页).pdf
│ 单位内部控制与风险防范(PPT 86页).ppt
│ 单位财务内部控制制度.doc
│ 台湾企业对大陆子公司财务控制机制之研究(PDF 90页).pdf
│ 各循环特性及内控和交易的实质性测试(ppt 190页).ppt
│ 商业银行内部控制与合规风险管理(PPT 129页).ppt
│ 商业银行内部控制与合规风险管理-找准突破口,积极稳妥地开展风险管理工作(PPT 22页).ppt
│ 商业银行风险管理与内部控制(ppt 15).ppt
│ 国有及国有控股企业内部控制特殊问题及内控建设的相关建议(DOC 14页).doc
│ 基于公司治理结构的内部控制有关问题研究(pdf 15页).pdf
│ 外资集团公司资金预算控制模板(XLS,十多个工作表).xls
│ 大宗物资类即原棉采购与付款循环内部控制测试表(XLS).xls
│ 学习子情景6.2财务控制(ppt 32页).ppt
│ 审计-内部控制及其测试与评价(ppt 117页).ppt
│ 山东XX纸业财务管理及内控管理建议书(PPT 97页).ppt
│ 山东海化股份有限公司内部控制制度(pdf 84页).pdf
│ 工商企业经营管理--企业并购与控制(PPT 13页).ppt
│ 工程成本核算及控制(ppt 15).ppt
│ 工薪与人事循环内部控制-了解和测试工作底稿讲解(PPT 45页).ppt
│ 年度经营计划与财务预算制订与控制(ppt 12页).ppt
│ 广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度(doc 15页).doc
│ 广东美的电器股份有限公司内部控制管理制度(pdf 7页).pdf
│ 广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制的自我评价报告(pdf 15).pdf
│ 广聚能源股份有限公司内部控制制度(doc 15页).doc
│ 建立内部控制审计与组织效率(DOC 12页).doc
│ 当前我国企业内部控制存在的问题及应对措施(DOC 13页).doc
│ 成本管理与控制(PPT 79页).ppT
│ 我国企业内部控制规范(PPT 59页).ppt
│ 招商局地产控股股份有限公司内部控制制度(doc 21页).doc
│ 控制技术与方法(ppt 6).ppt
│ 来自 www.3722.cn 中国最大的资料库下载《内部财务控制办法》(DOC 19页).doc
│ 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载[中国移动内部控制手册](DOC 414页).doc
│ 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载《XX集团的财务内控关键点》(DOC 9页).doc
│ 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载《北京燕京啤酒股份有限公司内控制度评估》(DOC 11页).doc
│ 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载《海信科龙电器股份有限公司内部控制制度》(PDF 12页).pdf
│ 某电力股份有限公司内控手册(新)(PDF 470页).pdf
│ 母子公司管控体系制度汇编之内部控制制度—存货(DOC 7页).doc
│ 河南鑫苑置业有限公司内部控制制度手册(PPT 113页).ppt
│ 浅析信息化环境下的内部控制(doc 10页).doc
│ 浅议事业行政单位预算执行的管理与控制(DOC 6页).doc
│ 浅谈我国中小企业内部控制制度(DOC 8页).doc
│ 深圳XX(集团)股份有限公司内部控制制度(DOC 7页).doc
│ 深圳天马微电子股份有限公司内部控制审核报告(doc 14页).doc
│ 深圳能源集团股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告(pdf 15页).pdf
│ 现代企业内部报告控制的设计与实施(DOC 7页).doc
│ 现代企业内部控制-内部控制怎么做(DOC 53页).doc
│ 现代企业内部控制及其评审(DOC 56页).doc
│ 现在内部审计与内部控制实务(DOC 161页).doc
│ 现金流的内部控制分析(doc 45页).doc
│ 理工宾馆内部控制体系设计与实施方案(DOC 44页).doc
│ 生产与仓储循环内部控制-了解和测试工作底稿讲解(ppt 43页).ppt
│ 生产业务循环审计--生产与费用循环的内部控制及测试(PPT 36页).ppt
│ 电子书籍《弗布克精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全案》(DOC 292页).doc
│ 略论企业财务管理控制系统的设计思路(DOC 9页).doc
│ 研究与开发内部控制管理测试表(DOC).doc
│ 研究与开发内部控制管理调查记录表(DOC).docx
│ 累积和控制图在企业质量控制中的应用(PDF 16页).pdf
│ 统一企业內部控制评估分析报告(DOC 6).doc
│ 统一企业内部控制评估分析报告(DOC 8页).doc
│ 统一企业内部控制评估(DOC 11).doc
│ 联想网御IT内控解决方案(DOC 9页).doc
│ 萨班斯法与中国企业内控机制的建设(ppt 16页).ppt
│ 计划与控制管理--全面预算(PPT 30页).ppt
│ 论保险公司的公司治理、风险管理和内部控制的关系(doc 16).doc
│ 论内部控制评审在内部审计中的作用(DOC 6页).doc
│ 论集团公司财务控制(DOC 8页).doc
│ 试论新形势下我国银行内部控制建设(doc 15页).doc
│ 谈建立我国信托投资公司的内部控制(DOC 6页).doc
│ 财务会计--第五章应收账款和短期投资--对应收账款施行内部控制(DOC 86页).doc
│ 财务会计--第四章内部控制与现金管理-使用银行对帐单作为内部控制措施(DOC 138页).doc
│ 财务制度--企业财务管理制度及内控制度的建设(PPT 72页).ppt
│ 财务控制-财务控制与标准成本(ppt 42页).ppt
│ 财务控制的七大方式.doc
│ 财务管理--中国铁道建筑总公司财务管理内控制度(DOC 56页).doc
│ 财务管理--现代企业财务风险的控制与防范(DOC 10页).doc
│ 财务管理-公司战略与风险管理-内部控制(DOC 20页).doc
│ 财务管理-税务内控(PDF 17页).pdf
│ 财务管理-餐饮服务业会计制度及内控(DOC 14页).doc
│ 财务管理与集团内部控制(ppt 73).ppt
│ 财务管理与集团内部控制--财务管理趋势-财务转变(PPT 73页).ppt
│ 财务管理学-财务控制(ppt 10页).ppt
│ 财务资料-XXX物业公司财务内控制度规范(DOC 65页).doc
│ 财务资料_预算控制与调整(PPT 81页).ppt
│ 财务部门对担保业务的风险控制与管理(DOC 5页).doc
│ 财务预测与计划控制(ppt 15).ppt
│ 财务预算、控制与分析-财务预算管理(ppt 115页).ppt
│ 财政支出增长及其控制(ppt 48).ppt
│ 财政部会计司解读企业内部控制应用指引2010(DOC 216页).doc
│ 财政部解读企业内控指引(DOC 77页).doc
│ 财险公司经营风险的防范与控制(ppt 55).ppt
│ 货币资金2(ppt 30页)货币资金的内部控制.ppt
│ 费用控制方法(doc 4).rtf
│ 酒店业内部控制管理及设计(DOC 68页).doc
│ 酒店企业内部控制发展现状及相关研究综述(doc 68).doc
│ 酒店企业内部控制发展现状及相关研究综述(pdf 68).pdf
│ 酒店成本控制及管理(PPT 108页).ppt
│ 采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表.doc
│ 采购与付款内部控制.doc
│ 金管理公司的内控体系——鹏华基金(DOC 7页).doc
│ 销售与收款内部控制与核算规程设计(PPT 16页).ppt
│ 长江证券股份有限公司内部控制制度(DOC 12页).doc
│ 集团公司控制下的全面预算管理(DOC 5页).doc
│ 霍克公司预算控制系统的特点及给我们的思考.txt
│ 顾客财产控制程序(DOC 3页).doc
│ 预算执行的控制形式.txt
│ 预算控制及预算编制技巧--预算管理中的行为问题(PPT 48页).ppt
│ 预算控制管理方法(ppt 30).ppt
│ 预算编制与预算控制ppt 62(.ppt
│ 预算编制与预算控制(ppt 62).ppt
│ 风险与内部控制-普华永道-RISK(ppt 77).ppt
│ 风险评估(ppt 65页)风险评估概述.ppt
│ 风险评估--风险评估的总体要求(DOC 14页).doc
│ 饭店财务管理--饭店的成本控制(DOC 12页).doc

├─危机管理资料
│ 2009年中国经济应对危机报告(doc 49页).doc
│ 2009年钢市回顾与2010年走势分析--后金融危机时代钢价周期演变(DOC 55页).doc
│ 2009经济危机下的百姓购车观(PDF 10页).pdf
│ EMBA课程--金融危机下企业对策(PPT 41页).ppt
│ www.3722.cn 中国最大的资料库《2008年中国十大企业网络危机事件》(DOC 19页).doc
│ www.3722.cn资料搜索网-电子书籍--《中国式危机公关9+1策略》(DOC 76页).doc
│ [企业管理]危机在身边(doc 70页).doc
│ [员工管理]国际金融危机影响下企业女职工面临新情况新问题调研提纲(DOC 12页).doc
│ [自我成长]如何面对心理危机与心理压力--大学生心理压力与心理危机干预工作(PPT 28页).ppt
│ [采购管理]金融危机下企业采购优化管理-采购实战管理特训(ppt 220页).ppt
│ [金融市场]全球金融危机下的利用外资形势(PPT 78页).ppt
│ 《2009年金融危机企业劳动关系解除指南》(doc 5页).doc
│ 《危机公关与危机管理》(PPT 62页).ppt
│ 《品牌管理》品牌维护-品牌危机管理(PPT 59页).ppt
│ 《逆市突围:企业危机管理与应对》(PPT 43页).ppt
│ 《金融危机下,互联网行业发展趋势系列研究之一》网络广告受众分析报告(PPT 36页).ppt
│ 【表格】金融危机对中小企业影响情况调查(2009年)(DOC 10页).doc
│ 上市公司财务危机预警系统实证分析(PDF 21页).pdf
│ 不懂危机管理的企业没有竞争力(DOC 60页).doc
│ 中国企业危机管理第一人艾学蛟博士的MBA式教案(DOC 19页).doc
│ 中国企业年金的治理危机及其出路(PDF 14页).pdf
│ 中国企业面对金融危机--战略规划快速训练方法与危机应对(PPT 132页).ppt
│ 中国应该怎样应对国际金融危机(DOC 10页).doc
│ 中国银行--金融危机预警指标研究(2009年)(PDF 26页).pdf
│ 人力资源-金融危机下大学生就业情况调研报告(DOC 16页).doc
│ 人力资源危机(DOC 7页).doc
│ 人才流失危机预测的预警管理(DOC 6页).doc
│ 从次贷危机到金融危机(上)(PPT 53页).ppt
│ 从次贷危机到金融危机(下)(PPT 40页).ppt
│ 从次贷危机看中国经济调整周期(PPT 47页).ppt
│ 从美国次贷危机到全球金融危机以及中国的应对策略(PPT 65页).ppt
│ 企业危机的预警管理(doc 42页).doc
│ 企业危机管理--十项措施让世界走出危机(DOC 53页).doc
│ 企业危机预警反应能力(PPT 37页).ppt
│ 企业实施“零缺陷”走出管理危机.mht
│ 企业战略--企业战略危机九种表现(DOC 124页).doc
│ 企业瓶颈突围系列之颠覆责任危机--责任文化讲座(PPT 45页).ppt
│ 企业管理--信息化时代中小企业的危机与生机(PPT 25页).ppt
│ 企业管理--如何应对行业信任危机(DOC 56页).doc
│ 企业管理--解析企业管理的中层危机(DOC 61页).doc
│ 企业管理变革策略及危机管理(PPT 89页).ppt
│ 传统商旅网危机凸现--商务酒店联盟欲争新宠(DOC 63页).doc
│ 全球经济危机下的品牌战略(PPT 23页).ppt
│ 全球金融危机下的人力资源策略(ppt 18页).ppt
│ 全球金融危机与资产证劵化发展(PPT 17页).ppt
│ 全球金融危机对中国各行业的影响(PPT 42页).ppt
│ 全面品质管理在校园危机管理的应用(doc 10页).doc
│ 公共关系专题活动之企业公共关系危机管理(PPT 32页).ppt
│ 关注金融危机下的打工族生存状态(DOC 17页).doc
│ 加强企业危机应对+让堡垒不从内部被攻破(DOC 8页).doc
│ 南京报告-我们的时代正陷入一场文化危机(DOC 11页).doc
│ 危机下开发商的20条求生之道(DOC 8页).doc
│ 危机中的人力资源管理策略(PDF 7页).pdf
│ 危机中的大学生就业分析(PPT 24页).ppt
│ 危机公关--看我化危为机(DOC 88页).doc
│ 危机处理原则--理性面对危机(PPT 23页).ppt
│ 危机处理的公关技巧(DOC 17页).doc
│ 危机管理(ppt 92页)危机管理涉及及主要的五个方面.ppt
│ 危机管理--公司经营与生存危机(DOC 28页).doc
│ 危机管理--医院如何面对医患危机-医院危机管理计划的内容(PPT 75页).ppt
│ 危机管理--现代企业危机管理(PPT 31页).ppt
│ 危机管理--钢铁行业资源危机(DOC 15页).doc
│ 危机管理与组织变革(ppt 191页).ppt
│ 危机管理理论(DOC 155页).doc
│ 反思美国次贷危机 促进现代金融服务(PPT 35页).ppt
│ 台北市校园危机守门员实务手册(doc 46页).doc
│ 台湾物流业发展的回顾、危机与展望(PDF 14页).pdf
│ 国际市场--危机转化为机遇的经验及启示(DOC 36页).doc
│ 国际金融危机中的金融新发展与中国宏观经济金融政策走向(DOC 31页).doc
│ 城市社区公共危机管理能力建设(doc 8页).doc
│ 基于SVM的中国医药制造企业财务危机预警研究(PDF 61页).pdf
│ 宝洁的卖场危机(DOC 79页).doc
│ 家具行业人才与战略危机及解决策略(DOC 16页).doc
│ 应对建筑业市场危机,增加资金流动性监管(ppt 73页).ppt
│ 心理视野中的诚信危机(PPT 51页).ppt
│ 我国企业人才流失危机管理若干问题研究(DOC 9页).doc
│ 战略管理--企业战略危机的九大表现(DOC 10页).doc
│ 战略管理--金融危机中的集团战略管控(DOC 11页).doc
│ 掌握零售网有助于奢侈品牌度过危机(DOC 25页).doc
│ 探析美国次贷危机和华尔街金融风暴(DOC 7页).doc
│ 搜索引擎品牌管理与危机公关(PPT 9页).ppt
│ 政府公关和危机管理(PPT 82页).ppt
│ 新兴市场国家中货币危机与债务危机联动影响的实证研究(DOC 37页).doc
│ 服装专卖--繁荣表象下的危机(DOC 128页).doc
│ 期货交易投资--经济危机与粮食价格(PPT 26页).ppt
│ 核心员工跳槽引发经营危机(DOC 6页).doc
│ 次贷危机、中国经济与中小企业(PPT 62页).ppt
│ 次贷危机与国际金融秩序重建(PPT 24页).ppt
│ 次贷危机与大萧条的社会经济统计指标之比较研究(DOC 32页).doc
│ 次贷危机专题讲座(PPT 52页).ppt
│ 次贷危机原因过程与机理(DOC 30页).doc
│ 次贷危机的扩散传导机制(PPT 28页).ppt
│ 次贷危机的根源及中国的应对之策(DOC 20页).doc
│ 次贷危机背景下我国期货市场发展的战略思考(DOC 15页).doc
│ 次贷危机背景下房地产企业应对之道(PDF 43页).pdf
│ 汽车产业发展--金融危机下的机遇与挑战(PDF 24页).pdf
│ 海外市场研究--危机扩散金融动荡(PDF 32页).pdf
│ 白领遭遇职业素质的危机(DOC 5页).doc
│ 石油资源危机与石化企业倒闭的动力学机制(PDF 7页).pdf
│ 突发状况的危机处理(PPT 39页).ppt
│ 管理周刊96期--企业如何提高经济危机冲击下的客户诚度(DOC 114页).doc
│ 管理学案例选编--雀巢公司婴儿奶粉危机的经验与教训(DOC 96页).doc
│ 管理营销资源中心--享受危机(PDF 7页).pdf
│ 系统科学的观点看次贷危机(PPT 114页).ppt
│ 经济危机下中国大陆经营型物业管理模式分析(DOC 17页).doc
│ 经济危机下中国消费者行为调查报告(PDF 51页).pdf
│ 经济危机下对我国内部控制的思考(DOC 22页).doc
│ 经济危机下的中国市场战况(PPT 73页).ppt
│ 经济危机形势下的人力资源管理(DOC 14页).doc
│ 美国次贷危机与经验借鉴(PPT 56页).ppt
│ 美国次贷危机及其影响(PPT 84页).ppt
│ 美国次贷危机和金融风波探析(DOC 8页).doc
│ 美国次贷危机对中国企业的影响及对策(PPT 64页).ppt
│ 美国次贷危机对中国的影响及启示(DOC 7页).doc
│ 美国次贷危机对经济影响与冲击及2009年中国经济发展(PPT 23页).ppt
│ 美国次贷危机影响和我国当前宏观经济政策建议(DOC 11页).doc
│ 美国次贷危机深层根源分析:从金融共谋共犯结构新视角的考察(DOC 16页).doc
│ 美国次贷危机的原因及对我国金融监管的启示(PPT 13页).ppt
│ 美国次贷危机的形成与房地产评估的畸形作用(DOC 5页).doc
│ 美国纽约联储发布的关于次贷危机深层次分析的研究报告(PDF 82页).pdf
│ 美国金融危机对中国经济的影响(PPT 29页).ppt
│ 能源思考--中国水危机(PDF 81).pdf
│ 自我成长——经济危机下的求职策略(DOC 48页).doc
│ 行业危机中的劳动法律关系.ppt
│ 行业报告--金融危机形势下我国服务外包产业的发展(PPT 74页).ppt
│ 解析金融危机下高科技企业税收利益的获取与保护(PDF 112页).pdf
│ 论中小企业如何在金融危机下逆境而上(doc 10页).doc
│ 论广告的公关危机(PPT 44页).ppt
│ 财务会计--《经济危机下会计特征问题探讨教程》(PPT 19页).ppt
│ 财务危机企业重组与金融创新(PDF 15页).pdf
│ 金融危机下-销租招商融资三环节成为商业地产发展瓶颈(doc 6页).doc
│ 金融危机下我国券商盈利模式探讨.pdf
│ 金融危机下的宏观经济形势及政策(PPT 75页).ppt
│ 金融危机下的生存法则(DOC 24页).doc
│ 金融危机对于招标投标的影响(PPT 43页).ppt
│ 金融危机对石油化工行业的影响及对策(DOC 9页).doc
│ 金融危机时期媒体与消费行为发展趋势(PDF 30页).pdf
│ 金融危机背景下经济发展的若干思考(PPT 28页).ppt
│ 金融课件--金融危机形势下学生的择业、就业教育和指导的教学案例(DOC 7页).doc
│ 雀巢--“雀巢肯德基亨氏”在华危机公关得失比较分析(DOC 7页).doc
│ 雀巢--从雀巢碘超标事件看危机公关(DOC 7页).doc
│ 雀巢--雀巢危机公关:“天龙八步”将机会步步逼走(DOC 10页).doc
│ 雀巢--雀巢碘超标事件:错误的价值观+错误的新闻发言人=失败的危机公关(DOC 9页).doc
│ 零售行业:当前金融危机对中国最大的影响就是外需急剧下降(DOC 30页).doc
│ 面对危机必读的心灵手册:2012心灵重生(DOC 56页).doc
│ 餐饮企业化解危机的“心术”(DOC 6页).doc
│ 高校危机管理预警机制的构建(DOC 6页).doc
│ 高科技产业之绩效评估与危机预警之研究(PPT 18页).ppt

├─电子书籍
│ www.3722.cn资料搜索网-电子书籍--《中国式危机公关9+1策略》(DOC 76页).doc
│ 电子书-设备管理新技术应用丛书之一-基于风险的检验+RBI+实施手册(PDF 193页).pdf
│ 电子书籍-2009年CPA考试辅导教材新制《公司战略与风险管理》(PDF 343页).pdf
│ 电子书籍《国际贸易--国际风险与保险入门》(PDF 526页).pdf
│ 电子书籍《弗布克精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全案》(DOC 292页).doc
│ 电子书籍《风险预警机制:在躁动和阵痛下风险创业投资机构必备的生存工具》(PDF 351页).pdf

─风险管理资料
│ 2007年服装行业风险分析报告(PDF 180).rar
│ 2007年纺织行业风险分析报告(PDF 212).rar
│ 2007年肉制品行业风险分析报告(DOC 129页).doc
│ 2008年《劳动合同法》重点条款解读与风险应对(DOC 8页).doc
│ 2008年乳制品行业风险分析报告(DOC 126页).doc
│ 2008年卷烟行业风险分析报告(DOC 107页).doc
│ 2008年城市公共交通行业风险分析报告(DOC 110页).doc
│ 2008年外贸行业风险分析报告(DOC 144页).doc
│ 2008年家电行业风险分析报告(DOC 188页).doc
│ 2008年开发区行业风险分析报告(DOC 195页).doc
│ 2008年旅游行业风险分析报告(DOC 147页).doc
│ 2008年服装行业风险分析报告(DOC 133页).doc
│ 2008年汽车行业风险分析报告(DOC 180页).doc
│ 2008年焦炭行业风险分析报告(DOC 102页).doc
│ 2008年煤化工行业风险分析报告(DOC 159页).doc
│ 2008年煤炭行业风险分析报告(DOC 236页).doc
│ 2008年生物制药行业风险分析报告(DOC 165页).doc
│ 2008年电子及通讯产品制造业风险分析报告(PDF 187页).pdf
│ 2008年精细化工行业风险分析报告(DOC 170页).doc
│ 2008年网络设备行业风险分析报告(DOC 129页).doc
│ 2008年聚酯链行业风险分析报告(DOC 129页).doc
│ 2008年肉制品加工行业风险分析报告(DOC 112页).doc
│ 2008年软饮料行业风险分析报告(DOC 145页).doc
│ 2008年输配电设备行业风险分析报告(DOC 108页).doc
│ 2008年钢材贸易行业风险分析报告(DOC 108页).doc
│ 2008年高速公路行业风险分析报告(DOC 106页).doc
│ 2008新能源产业投资的风险与机会(上)(PPT 25页).ppt
│ 2008新能源产业投资的风险与机会(下)(PPT 27页).ppt
│ 2009年5月风险部行业分析报告-医药卫生(DOC 40页).doc
│ 2009年中国集团管理咨询之集团风险管理指导手册(PDF 64页).pdf
│ 2009年全球风险报告(DOC 21页).doc
│ 2009年国内某成功风险投资公司内部培训(PPT 31页).ppt
│ 2009年注会公司战略与风险管理模拟试卷一(DOC 24页).doc
│ 2009年注会公司战略与风险管理模拟试卷三(DOC 26页).doc
│ 2009年注会公司战略与风险管理模拟试卷二(DOC 24页).doc
│ 2009年注册会计师全国统一考试《公司战略与风险管理》模拟试卷(一)(DOC 27页).doc
│ 2009年注册会计师(新制度)考试大纲《公司战略与风险管理》(DOC 13页).doc
│ 2009年纺织行业风险分析报告(DOC 238页).doc
│ 2009年集成电路行业风险分析报告(DOC 252页).doc
│ 2009财税110号财政部国家税务总局关于保险公司提取农业巨灾风险准备金企业所得税税前扣除问题的通知.doc
│ 2010年PIC质量风险管理执行检查的示例文件(PDF 32页)英文.pdf
│ 2010年中国食盐加碘和居民碘营养状况的风险评估(PDF 54页).pdf
│ 2010年乳制品行业风险分析报告(PDF 140页).pdf
│ 2010年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释(PDF 142页).pdf
│ 2010年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释(PDF 142页).rar
│ 2010银行从业资格考试试题风险管理专家预测试题(DOC 43页).doc
│ BOT融资方式及其风险分析(ZT)(doc 8页).doc
│ EPC合同模式与风险防范(DOC 9页).doc
│ EPC合同风险审核的十个重点问题(DOC 6页).doc
│ GBT 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理(PDF 20页).pdf
│ IBM区域型银行风险管理解决方案(PDF 55页).pdf
│ IBM新世纪两大主题-电子商务与风险投资(doc 227页).doc
│ ISO31000风险管理原则和方针(PDF 40页).pdf
│ ISO31000风险管理标准中文版-翻译(DOC 55页).doc
│ IT应用项目的风险管理(DOC 16页).doc
│ MBA5财务估价⑶风险和收益.ppt
│ MBA硕士毕业论文-X公司人力资源管理投资风险问题研究(NH 48页).nh
│ VaR方法在我国金融风险管理中的应用研究(PDF 47页).pdf
│ www.3722.cn 中国最大的资料库《电视购物使用者之认知风险、行销刺激与购买行为之研究》(DOC 21页).doc
│ www.3722.cn 中国最大的资料库【房屋抵押贷款授信风险评估模型之建构】(PDF 35页).pdf
│ www.3722.cn 中国最大的资料库【风险管理--银行风险管理系统之模擬与应用】(PDF 92页).pdf
│ www.3722.cn资料搜索网-【2007年中国风险投资行业发展综述及展望】(DOC 14页).doc
│ www.3722.cn资料搜索网-工程管道燃气阀门资料--天然气积聚可能性风险评估报告(DOC 5页).doc
│ www.qupan.com_3923673_关于风险投资家的事实(PDF 22页).pdf
│ XX制药-质量风险管理在制药业的应用(PPT 76页).ppt
│ [企业管理]期货公司风险管理高级研修班(PPT 26页).ppt
│ [保险行业]卓越人士理财风险管理分析(ppt 63页).ppt
│ [保险行业]无时不在,无所不有的风险-风险、风险管理与保险的关系(PPT 40页).ppt
│ [内部审计]信息系统审计(信息系统风险管理和持续性计划)(ppt 71页).ppt
│ [内部审计]风险导向审计在我国应用的思考(pdf 8页).pdf
│ [内部审计]风险应对(doc 52页)风险应对概述.doc
│ [内部审计]风险应对(ppt 134页).ppt
│ [内部审计]风险应对(ppt 23页).ppt
│ [内部审计]风险评估(ppt 220页).ppt
│ [内部审计]风险评估(ppt 35页)风险的重要性.ppt
│ [战略管理]2009年公司战略与风险管理教材--第九章 风险管理原则(DOC 54页).doc
│ [战略管理]2009年公司战略与风险管理教材--第五章 战略实施(DOC 72页).doc
│ [房地产]产权商铺如何控制风险(doc 32页).doc
│ [投资金融]创业投资中道德风险防范机制的探讨(doc 8页).doc
│ [投资金融]创业投资中道德风险防范机制的探讨(doc 8页).rar
│ [投资金融]河南省风险投资基金发展方向研究(doc 9页).doc
│ [投资金融]美国风险投资业发展历史的宏观考察(doc 10页).doc
│ [投资金融]风险投资控制运营的软环境资源性内耗探析(doc 14页).doc
│ [投资金融]风险投资退出方式的选择(doc 8页).doc
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│ 经营管理-世界经济论坛:2010年全球风险报告(二)(DOC 9页).rar
│ 经营管理-世界经济论坛:2010年全球风险报告(五)(DOC 19页).doc
│ 经营管理-世界经济论坛:2010年全球风险报告(五)(DOC 19页).rar
│ 经营管理-世界经济论坛:2010年全球风险报告(四)(DOC 6页).doc
│ 经营管理-世界经济论坛:2010年全球风险报告(四)(DOC 6页).rar
│ 经营管理-企业全面风险管理(PPT 86页).ppt
│ 经营管理-债劵定价与风险管理(PPT 90页).ppt
│ 给创业者:风险投资的十二条潜规则(doc 11).rar
│ 股票市场风险与防范(DOC 28页).doc
│ 自营渠道成本风险的预警及防范风险(doc 12).rar
│ 节事活动风险管理(PPT 61页).ppt
│ 苏建伟-中小企业防范的合同风险.txt
│ 药品风险管理计划-案例分析(ppt 22).rar
│ 融资--短期融资及设备融资风险管理(PPT 53页).ppt
│ 融资手段与风险.txt
│ 融资手段与风险(PDF 6页).pdf
│ 行业报告--2008年煤炭行业风险分析报告(DOC 196页).doc
│ 行业报告--2008年钢铁行业风险分析报告(DOC 179页).doc
│ 规避房地产项目风险的动态组织结构设计(doc 6页).doc
│ 论中国大陆加入WTO后外资银行的投资机遇与风险(PDF 234页).pdf
│ 论人才创业风险的来源与控制(PDF 10页).pdf
│ 论文-风险导向下的企业存货内部控制研究(PDF 84页).pdf
│ 论新审计风险模型的理论进步与运用pdf 11页).pdf
│ 证券-股民培训课程之六—如何防范证券投资风险(PPT 91页).ppt
│ 证券公司的融资管理与风险控制(DOC 13页).doc
│ 证券公司财务风险管理研究(DOC 25页).doc
│ 证券商风险管理实务守则(DOC 61页).doc
│ 试析风险导向审计内在逻辑和在我国的运用(pdf 8页).pdf
│ 试论风险投资的制度创新意义(PDF 13页).pdf
│ 诚信体系建设-与土地估价执业风险防范(ppt 115页).ppt
│ 财务会计--注册会计师法律风险防范(PPT 375页).ppt
│ 财务报表分析概论-财务报表分析的限制与风险(ppt 20页).ppt
│ 财务管理--现代企业财务风险的控制与防范(DOC 10页).doc
│ 财务管理-中国冶金科工集团大企业税务风险管理(PDF 46页).pdf
│ 财务管理-公司战略与风险管理-内部控制(DOC 20页).doc
│ 财务资料-excel在投资项目不确定性风险分析中的应用(DOC 32页).doc
│ 财务资源的运用效率和风险(DOC 26页).doc
│ 财务部门对担保业务的风险控制与管理(DOC 5页).doc
│ 财务顾问在并购项目中的尽职调查和风险控制(PPT 24页).ppt
│ 财政风险的内涵及决定因素分析(doc 11页).doc
│ 贷款风险分类专题6(pdf 35页)贷款风险分类概述.ppt
│ 资产证券化风险管理之研究(DOC 213页).doc
│ 资产评估师法律责任及风险防范(ppt 47页).ppt
│ 资本市场的风险和应对机制(PDF 10页).pdf
│ 超市商誉风险管理案例分析(pdf 9页).pdf
│ 跨国直接投资风险分析及其防范(PPT 24页).ppt
│ 进口业务风险防范及相关问题(PPT 87页).ppt
│ 违约概率模型在我国银行信用风险管理中的应用性分析—以Logistic模型为例(PDF 30页).pdf
│ 邮政储蓄资金返还农村的渠道和资金运用风险管控研究(DOC 12页).doc
│ 重大性与查核风险(ppt 48页).ppt
│ 重要性与风险(ppt 16页)用户关心的问题.ppt
│ 金融危机下商业银行房贷风险防范的研究(DOC 9页).doc
│ 金融审计风险的表现形式与防范对策(doc 11页).doc
│ 金融技术风险管理(ppt 18页).ppt
│ 金融课件--金融风险、金融创新与金融监管(PPT 36页).ppt
│ 钢铁行业--2008年钢铁行业风险分析报告(DOC 179页).doc
│ 银行业金融机构信息系统风险管理指引(doc 15页).doc
│ 银行我国商业银行跨国并购的风险研究(PDF 49页).pdf
│ 银行承兑汇票风险实例(doc 5页).doc
│ 银行风险管理实务范本--内部资本适足性评估原则(PDF 76页).pdf
│ 长春市海外学人创业风险金项目申报指南(doc 18页).doc
│ 长春市海外学人创业风险金项目申报指南(doc 18页).rar
│ 防范财务风险的措施与方法(DOC 5页).doc
│ 零售行业--金融危机之下的银行零售业务风险管理(PPT 39页).ppt
│ 零售行业--金融危机之下的银行零售业务风险管理(PPT 39页).rar
│ 项目成本与风险管理(PPT 67).rar
│ 项目投资机会与投资风险——如何利用好你的钱(doc 15).doc
│ 项目融资风险及其担保或项目融资信用结构(PPT 56页).ppt
│ 风险.txt
│ 风险与对策.doc
│ 风险与对策2.doc
│ 风险分析.doc
│ 风险审计概念的有益探索(doc 17页).doc
│ 风险导向内部审计在现代企业中的作用分析(DOC 13页).doc
│ 风险导向审计与独立审计准则的运用(doc 13页).doc
│ 风险投资与企业创业(ppt 36).rar
│ 风险投资中的创业企业价值评估模型及其运用(DOC 9页).doc
│ 风险投资中的创业企业价值评估模型及其运用(DOC 9页).rar
│ 风险投资如何评价创业型公司(DOC 5页).doc
│ 风险投资如何评价创业型公司(DOC 5页).rar
│ 风险投资项目的可行性评估方法探讨(PDF 42页).pdf
│ 风险管理--从更基础的层面推动应急管理与城市管理工作(DOC 9页).doc
│ 风险管理--企业层面的财务风险管理(DOC 32页).doc
│ 风险管理--灾害风险分析与管理(PPT 42页).ppt
│ 风险管理与信用衍生--上市公司风险管理内部控制(PDF 46页).pdf
│ 风险管理和企业可持续发展(pdf 58页).pdf
│ 风险管理和心态控制(DOC 43页).doc
│ 风险管理数字化助推证券公司创新发展(ppt 35页).ppt
│ 风险管理模型机最佳实践方法(PDF 18页).pdf
│ 风险管理计划标准模板(doc 11页).rar
│ 风险融资商业计划书样本.rar
│ 风险评估问卷和风险矩阵(doc 15页).doc
│ 风险评估(DOC 13页).doc
│ 风险转移与房地产价格泡沫(DOC 15页).doc
│ 香怡丽舍-小风险运营-开店即赚.doc
│ 高新技术企业风险投资的运作效率研究(DOC 15页).doc
│ 高校内部经济责任审计风险分析及防范(doc 7页).doc
│ 高风险家庭评估及处理(PPT 65页).ppt

└─风险投资公司名录
│ 三星(中国)投资有限公司.txt
│ 上海兴嵘投资有限公司.txt
│ 上海联创投资管理有限公司.txt
│ 世纪方舟投资有限公司.txt
│ 中国人保信托投资公司.txt
│ 中国国际金融有限公司(CICC)简介.txt
│ 中国新技术创业投资公司(中创)简介.txt
│ 中国火炬高新技术产业投资有限公司.txt
│ 中国科技促进经济投资公司.txt
│ 中国科技国际信托投资有限责任公司.txt
│ 中国科招高技术有限公司简介.txt
│ 中国经济开发信托投资公司.txt
│ 中国经济技术投资担保公司简介.txt
│ 中国经济技术投资担保有限公司.txt
│ 中国证券市场研究设计中心(联办)(SEEC).txt
│ 中国高新投资集团公司.txt
│ 中外投资机构投资意向与联系电话.doc
│ 中宝戴梦得投资股份有限公司.txt
│ 中源投资管理有限公司.txt
│ 中祥投资有限公司.txt
│ 中际投资有限公司.txt
│ 五矿投资发展有限责任公司.txt
│ 亚太基金有限公司(亚太基金)简介.txt
│ 亚洲战略投资管理公司(ASIMCO)简介.txt
│ 利德投资有限公司.txt
│ 北京中关村科技担保有限公司.txt
│ 北京中关村青年科技创业投资有限公司.txt
│ 北京中友洲投资咨询有限公司.txt
│ 北京信中利投资咨询有限公司.txt
│ 北京创格科技集团.txt
│ 北京华融综合投资公司.txt
│ 北京四通投资有限公司.txt
│ 北京国际信托投资有限公司.txt
│ 北京太平洋优联风险技术创业有限公司.txt
│ 北京宏桥兴业投资顾问有限公司.txt
│ 北京市海淀区国有资产投资经营公司.txt
│ 北京康索投资顾问有限公司.txt
│ 北京捷盟投资管理咨询有限公司.txt
│ 北京新华维克投资管理有限公司.txt
│ 北京新资源投资管理有限公司.txt
│ 北京泰维投资咨询公司.txt
│ 北京百富川投资管理有限公司.txt
│ 北京科技风险投资股份有限公司.txt
│ 北京融正投资顾问有限公司.txt
│ 北京赛迪创业投资有限公司.txt
│ 北京金丝普林科技投资公司.txt
│ 北京金泰创业投资有限公司.txt
│ 北京金网络置业投资顾问有限公司.txt
│ 北京银帆达投资咨询有限公司.txt
│ 北京青创投资管理有限责任公司.txt
│ 北京高新技术创业投资股份有限公司.txt
│ 华夏世纪创业投资有限公司.txt
│ 华登风险投资基金.txt
│ 华登风险投资基金(CHINA WALDEN VENTURE FUND)简介.txt
│ 厦门市开元投资公司.txt
│ 四川省科技创业公司.txt
│ 国邦集团有限公司.txt
│ 天相投资顾问有限公司.txt
│ 太合投资有限公司.txt
│ 广州科技风险投资有限公司.txt
│ 新加坡商汇亚资金管理有限公司(Transpac)简介.txt
│ 新资源投资管理(集团)有限公司.txt
│ 浙江省科技风险投资有限公司.txt
│ 深圳市中星泰科技创业投资股份有限公司.txt
│ 清华紫光科技创新投资有限公司.txt
│ 维欣风险投资发展研究中心.txt
│ 联想投资有限公司.txt
│ 荣知园国际投资有限公司北京代表处.txt
│ 蓝血科技风险投资公司.txt
│ 郎氏创业投资基金.txt
│ 重庆科技风险投资有限公司.txt
│ 金丝普林科技投资有限公司.txt
│ 青海庆泰信托投资有限责任公司.txt
│ 高诚资产管理有限公司(Crosby)简介.txt

└─一百家投资公司网址与邮箱
一百家投资公司网址与邮箱.txt