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    文件名称
所属类别
分数
《 往来资金内部控制制度总则(DOC 17页)  
25
《 内部控制管理手册汇编(DOC 178页)  
25
《 华为公司治理与内部控制(DOC 24页)  
25
《 行政事业单位内部控制业务培训课件(PPT 83页)  
25
《 财务会计内部控制制度总则(DOC 9页)  
15
《 企业风险管理及内控制度框架 以前概念及思路(PPT 144页)  
25
《 内部控制与内部审计培训 课件大全 (PPT 85页)  
25
《 一五九159集团公司内控办内部控制培训提纲(PPT 32页)  
25
《 行政单位内部控制培基础理论训讲义(DOC 71页)  
25
《 奋勇农业发展集团公司内部控制工作(DOC 7页)  
15
《 中国移X集团公司内控手册(内控) doc 352  
50
《 华能国际内控(内部控制)手册(pdf 503)  
50
《 XXX股份公司企业内控手册内部控制基本规范(doc 519)  
50
《 赊销与风险控制内容摘要集(DOC 27页)  
25
《 企业内部控制理论的发展(PPT 94页)  
25
《 集团公司的财务管控(DOC 7)  
15
《 错账的查找技巧及处理方法(DOC 7页  
11
《 财务舞弊经典案例剖析与识别技巧(DOC 19页)  
25
《 财务控制有哪些方法和技巧(DOC 7页)  
15
《 工业企业成本核算方法及步骤(DOC 14页  
15
《 工业企业成本核算课件(PPT 39页  
25
《 餐饮连锁企业营运手册店长手册财务分析(doc 4)  
16
《 霍振先-省下的都是利润 财务管理视频 (485MB)  
300
《 采购与付款循环内部控制测试程序表(doc 11)  
12
《 采购与付款循环内部控制测试程序表(doc 11)  
12
《 购货与付款循环审计课件(ppt 94)  
12
《 采购业务内部控制课件(ppt 28)  
10
《 采购业务的内部控制制度(试行)(试行 doc 22)  
25
《 物资供应公司内控管理制度(物资采购)doc 11  
0
《 在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制——采购与付款循环(doc 35)  
25
《 采购与付款循环内控管理-控制测试(xls)  
6
《 采购与付款内控管理制度(doc 6)  
12
《 了解内部控制设计——控制流程——采购与付款循环(doc 18)  
12
《 某集团 ERP项目内控及业务流程详细案例(采购-销售等(doc 88)  
25
《 吉林送变电国际公司采购内控制度(doc 46)  
28
《 中国铁路物资股份有限公司资金管理内部控制手册(doc 304)  
40
《 浙江济民制药股份有限公司-采购与付款内控流程(ppt 20)  
18
《 企业内部控制——物资采购(doc 26)  
22
《 企业内部控制——物资采购(doc 26)  
22
《 企业内部控制之采购控制(doc 19)  
20
《 内部控制具体制度——存货管理(doc 12)  
12
《 2013年企业内部控制知识竞赛试题(内含答案)(DOC 21页)  
14
《 采购与付款循环内部控制测试程序表(doc 11)  
12
《 如何设置采购内部控制制度(ppt 15)  
18
《 2013年天音通信控股公司内部控制管理规章制度(PDF 10页)  
12
《 企业内控的根本--内控与全面风险管理解决方案(PPT 55页)  
25
《 企业内部控制基本规范讲解(PDF 400页)  
25
《 2013年北新集团建材股份有限公司内部控制管理规章制度(PDF 12页)  
14
《 NC内部控制与风险管理售前培训教材(PPT 87页)  
25
《 企业内控及全面预算管理学习手册(PPT 95页)  
25
《 2012年合规文化及内部控制培训教材(PPT 38页)  
14
《 金融危机下我国外贸公司合同内部控制机制研究(PPT 22页)  
14
《 企业风险管理和内部控制制度框架(PPT 87页)  
25
《 企业内部控制审计培训教材(PPT 118页)  
25
《 萨班斯法案和基于风险管理的内部控制体系的构建及运行(PPT 56页)  
25
《 企业内部控制及风险管理培训教材(PPT 143页)  
25
《 信用社经营管理及内部控制培训教材(PPT 77页)  
25
《 企业内部控制知识基础培训教材(PPT 21页)  
14
《 中国铁建公司内部控制评价培训教材(PPT 56页)  
18
《 2012年企业内部控制专题培训教材(PPT 123页)  
25
《 2012年企业内部控制审计之实物与案例(PPT 188页)  
25
《 2012年财务风险管理与内部控制机制(PPT 91页)  
25
《 2012年北京立信瑞思咨询公司内部控制项目培训教材(PPT 23页)  
15
《 2012企业内部控制审计指引实施意见(PPT 115页)  
25
《 2012中国企业内部控制调查分析报告(PDF 22页)  
15
《 2012年苏州艾赛尔管理咨询公司内控操作手册(PPT 83页)  
25
《 华能国际电力股份公司内部控制手册(PDF 503页)  
25
《 新能泰山发电股份公司内部控制规范实施工作方案(PDF 8页)  
12
《 昆明制药集团股份公司2012年内部控制规范实施方案(PDF 11页)  
13
《 企业内部控制培训之《企业内部控制基本规范》及其配套指引(PDF 42页)  
25
《 汇通金诚精密金属制造公司内部控制流程手册(DOC 211页)  
28
《 欣凯锐集团内部控制体系架构方案(PDF 16页)  
15
《 新龙矿业公司内控体系建设项目管理(PPT 30页)  
18
《 峨眉山旅游股份公司2012年内控工作计划和实施方案(PDF 8页)  
12
《 中视传媒股份公司内部控制手册_公司层面控制与IT层面控制分册(PDF 1239页)  
38
《 2012年企业内部控制审计实务和案例(PPT 188页)  
25
《 2012年广电网络传媒(集团)股份公司内部控制评价办法(PDF 16页)  
14
《 2012年中国平安保险公司内部控制工作经验(PDF 44页)  
25
《 企业风险控制矩阵培训方法(PDF 65页)  
25
《 企业内部控制测试方法培训教材(PDF 20页)  
15
《 荣盛房地产发展公司内部控制自我评价报告(DOC 38页)  
25
《 酒店行业内部控制培训教材(PPT 98页)  
17
《 企业内部控制规范之采购(DOC 20页)  
14
《 恒逸石化股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案(PDF 14页)  
14
《 九略-汇仁集团战略咨询项目之企业内部控制管理(PPT 95页)  
25
《 保险公司内控管理制度-人事、行政、财务类(doc 190)  
30
《 企业操作风险和内部控制培训教材(PPT 69页)  
18
《 2012年股指期货风险管理要素及内部控制制度(PPT 40页)  
17
《 XX集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(DOC 729页)  
38
《 桂林三金药业公司财务内部控制规范实施工作方案(PDF 6页)  
12
《 2012年东方丝绸市场股份公司财务报告内部控制制度(PDF 5页)  
12
《 欧森农业机械公司财务会计及内控制度 (doc 158页)  
25
《 全面预算管理与成本控制技巧(PPT 93)  
23
《 北方国际合作股份有限公司内部控制自我评估报告(PDF 18页)  
14
《 华新混凝土公司试验室计量审查认可质量手册 (doc 91页)  
28
《 杭萧钢构公司内部采购付款循环控制制度手册-内部控制 (doc 53页)  
30
《 【财务内部控制评估基础表】(XLS)(内含20个表格)  
20
《 [中国移动内部控制手册](DOC 414页)  
55
《 【苏州固锝电子股份有限公司内部控制】(PDF 164页)  
30
《 内部控制——企业内部控制基本规范解读(下)(DOC 190页)  
33

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