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资料内容介绍:


目 录

01 文件控制程序 QB/DH NYCX01- 2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
02 记录控制程序 QB/DH NYCX02- 2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••9
03 法律法规及其他要求与合规性评价控制程序 QB/DH NYCX03- 2012••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
04 人力资源控制程序 QB/DH NYCX04- 2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••13
05 能源绩效测量控制程序 QB/DH NYCX05- 2012••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••15
06 能源基准和能源绩效参数控制程序 QB/DH NYCX06 -2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18
07信息交流控制程序 QB/DH NYCX07 -2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••19
08 能源目标、能源指标与能源管理实施方案控制程序 QB/DH NYCX08- 2012••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••21
09 内部审核控制程序 QB/DH NYCX09- 2012••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••22
10 不符合、 纠正、 纠正措施和预防措施控制程序 QB/DH NYCX10- 2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24
11 管理评审控制程序 QB/DH NYCX11- 2012••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••26
12 采购控制程序 QB/DH NYCX12- 2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••28
13 应急准备和响应控制程序 QB/DH NYCX13-2012••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••29
14 监视测量控制程序 QB/DH NYCX14-2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31
15 能源评审控制程序 QB/DH NYCX15-2012•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32

QB/DH NYCX- 2012

文件控制程序

QB/DH NYCX01- 2012

1 目的

为规范能源管理体系各类文件的管理,特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于与能源管理体系覆盖范围内所有部门、生产厂文件的控制。

3 职责

3.1 总经理负责批准并颁布能源管理体系方针、目标、指标及能源管理手册

3.2 管理者代表负责审核能源管理手册、批准程序文件、作业文件。

3.3 企管部为体系文件主管部门:

1)负责体系文件的管理、更新、评审、文件发放及作废文件收回销毁;

2)负责公司体系策划运行所需的外来文件的收集、送批、传阅督办和回收归档。

3.4 企管部负责组织编写能源管理手册;

3.5 各部门、生产厂负责主管程序文件编写、审核;本部门、生产厂作业文件和记录表式的编制、更改、审核、发放管理。

4 内容

4.1 文件编制

公司内部编制的能源管理体系文件,包括:手册、方针、目标、指标、程序文件、作业文件(如公司专业管理的管理制度、管理办法、操作规程、作业计划等)。
4.1.1 能源管理手册的编制
能源管理手册由企管部组织编制。能源管理手册应符合能源管理体系标准 >标准的要求,并体现出标准要求在公司的实际管理过程和管理方法
4.1.2 程序文件的编制
程序文件的编写策划方案由企管部提出,报管理者代表批准后进行编制。 4.1.3 作业文件的编制
各部门、生产厂依职能提出作业文件的编写需求,报企管部备案,经管理者代表批准后编制。

4.2 外来文件的收集与管理

4.2.1 法律法规及其他要求按《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》进行。

4.2.2 各级政府、协会及其相关行政主管部门的能源来文统一交企管部,企管部按照要求进行标识,建立台帐,及时呈公司领导审批后,送有关部门、生产厂承办。各承办部门、生产厂按要求承办完毕后,将文件交还企管部。

4.3 体系文件的标识

4. 3. 1 文件的编号规定

4.3.1.1 能源管理手册的编号: QB/DH NYSC-2012
QB——企业标准;DH——“唐山东海钢铁集团特钢有限公司”的缩写;NYSC——能源手册;

2012——发布年份

4.3.1.2 程序文件的编号:QB/DH NYCX01- 2012
NYCX01——能源程序 编号 01

4.3.1.3 外来文件沿用原文件的编号

4.3.2 文件受控状态标识
4.3.2.1 对已经确定的文件发放范围内的部门、生产厂或人员,采用“受控”发放,使用“受控”状
态发放文件的部门、生产厂或人员,持有文件被修改或换版时,均须得到有效内容;

QB/DH NYCX-2012

4.3.2.2 除上述发放范围内的任何部门或人员需用文件时,均采用“非受控”发放,使用“非受控” 文件的部门或人员,其文件被修改或换版时,不必得到有效内容。

4.3.2.3 以“受控”状态发放纸质文件时,须按顺序编好受控号(受控号以两位阿拉伯数字表示,从 “01”开始,使用红色字体,受控号应是唯一的),以便文件管理控制。文件以“非受控”状态发放时,不编受控号。受控状态及受控号均采用红色图章盖印。

4.3.2.4 图纸、 技术、工艺文件采用图号、标准号、工程号或合同号等唯一性编号为标识。图纸、 技术、工艺文件修改以修改人的盖章签名和修改日期为受控状态的标识。

4.4 文件审批

4.4.1 能源管理手册的审批
a. 能源管理手册初稿及相关记录表式,由企管部组织编制复印发往管理者代表、公司领导、体系覆盖的各部门、用能单位征求意见;

b. 企管部汇总分析各反馈意见,修改完善初稿,形成送审稿;

c. 企管部组织人员对手册中的不适宜处讨论修改处理措施,必要时组织被征求意见的人员召开文件审定会;

d.汇总审定意见,并据此修改完善形成手册报批稿,经管理者代表审核后,报总经理批准。
4.4.2 程序文件、作业文件的审批
a. 初稿经文件编制部门、用能单位主管领导初审后,复印初稿及相关记录、管理流程送公司主管领导、文件涉及的职能部门、生产厂征求意见;
b. 汇总分析各反馈意见,修改完善初稿,形成送审稿,对争议较大的申请召开审定会;
c. 将送审稿送原征求意见部门、生产厂确认。必要时召开审定会,对文件中的不适宜处讨论修改处理措施;
d.根据确认或审定会结果汇总审定意见,并据此形成报批稿,经部门、生产厂审核签字后,报管理者代表批准。

4.5 文件发放

4.5.1 手册、程序文件、作业文件统一由企管部负责发放;

4.5.2 文件发放方式

4.5.2.1 手册、程序文件、作业文件用电子文件或纸质文件发放。

4.5.2.2 为使用、控制方便,工艺规程、岗位说明书、操作规程等文件以电子文件或纸质文件发放。文件发放时,应填写“文件发放、回收登记表”,进行双方交接签字。企管部应妥善保存已经审批

的文件原件。

4.6 文件有效性评审

企管部每年年初组织体系文件的主管部门、 生产厂对其主管的体系文件实施一次系统性的适宜性评审,并汇总评审结果,对发现的不适宜处依照规定进行更新与修改(包括标准变更) ,文件的适宜性由管理者代表组织评审。

4.7 文件更改

4.7.1 企管部随时收集各相关部门、生产厂对能源手册、程序文件、作业文件等文件的各类有效性评审意见,及时组织对文件更改申请或建议进行评价,确定修改方式;

4.7.2 企管部根据评价结果、有效评审结果的处置措施等,及时对文件进行局部更改或换版,以符合实际情况及有效执行文件的要求。

4.7.3 文件修改或换版后,将作废的文件或文件的修订部分按如下要求收回:
作废文件或文件的修订作废部分,在发放新版或新修改部门文件时,进行回收,并做好回收记录,确保在使用文件的所有场合都使用有效的版本。
4.7.4 收回的作废文件按如下要求处置:

回收的作废文件,由文件的主管部门集中销毁,并作好文件销毁记录。为法律或其它目的所需保留的任何作废文件和资料,由主管部门批准后,加盖“作废”章,防止误用。

 
 
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