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《天源科创风电技术公司库房管理制度(DOC 27页)》 -
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资料内容介绍:

目 录
1 总则 2
1.1目的 2
1.2使用范围 2
1.3职责 2
2出入库管理 2
2.1物资出库 2
2.2物资入库 5
3 借用物资管理 7
3.1 流程及规范 7
4三级库管理 8
4.1三级库建设条件 8
4.2三级库定位标准 >标准 8
5退库物资管理 9
5.1定义 9
5.2退库程序 10
6 库房6S管理标准 10
6.1选址与标准 10
7 考核管理办法 13
附件1 15
附件2 16
附件3 17
附件4 18
附件5 18
附件6 19
附件7 19







供应链中心物资保障部库房管理制度
1 总则
1.1目的
为了规范备品备件的出入库、借用和退库管理流程,满足项目现场的备件需求、设备安装、调试及运行维护突发情况的备件需求,确保现场设备的正常运行。保证库房内各物资流动管理,同时保证下设各级库账实相符及备件完好,特制定本制度。
1.2适用范围
适用于本公司各个一、二级、三级备件库的备件出入库、借用和退库管理。
1.3职责
a)本程序由供应链中心物资保障部编制。
b)物资保障部各备件库管理负责人严格执行本制度实施
c)下设各级库业务人员做好相关记录和存档工作,加强公司财产的管理。
2 出入库管理
2.1物资出库
2.1.1出库备件要求
保障物资管理者及公司物资账实相符率。必须严格按照流程执行,减少不必要的备件类问题的出现。
2.1.2备件出库程序:
a)项目提出服务请求——物资员制单发货通知——库房人员确认装箱发货——项目收货确认签收。
b)各一、二、三级库之间由库房管理人员制发货通知单——库房人员装箱确认发货——收货确认签收。
c)出库备件在出库前必须根据出库单核对物料代码、型号、数量有无差错,杜绝发出备件跟装箱单备件数量、型号不匹对。
d)凡是有重量标准的、包装完整的、点件的物资,当场按件数点清交给提货人或承运商,并随即开具提货凭证,应请提货人在提货凭证上签名。
e)发出备件满足备件18小时发货率。保证项目急需备件12小时内发出库房,即备件交给承运商。
f)跟踪备件发货情况,对于项目急需物资保证24小时内到达目的地,即物资发出始发地。
g) 库房内所有发出的物品一定要按照公司的包装要求,将所要发出的备件进行严格的包装,保证其在途的运输过程中不会发生意外损坏。
h) 库房收到有其他库房发出的物资,在进行收货前,一定要先检验物资外包装是否完好无损,如发现有损坏,要第一时间与发货方人员联系,检查货物是否受损,如受损要及时上报公司进行事故处理。
i) 库房收到货物如无损坏和缺少等现象,要及时清点所收到的货物是否与收货单内物资相符。
j) 对于没有任何问题的物资,库房在收到货物后要及时入库,首先在入库登记单内登记所收取货物,并在系统内及时签收入库。
k) 销售物资出库,首先要有销售人员做好销售订单后,经部门领导审批没有问题后,库房人员方可发货,所有销售物资,一定要按照公司内销售物资出库制度的流程进行包装和发送。
l)库房物资必须严格按照出入库管理制度执行,物资领用后,要及时出库,并进行库存补充。
m)针对三级库物资出库除严格执行以上条例外,必须遵守以下几项:
1)三级库每日消耗物资必须要登记台帐,且台出入库帐记录要与EBS系统内出入库数据一致,并登记清楚对应物资的服务请求号。
2)对于消耗的备件,要及时录入ERP系统,通过服务请求进行出库。
3)项目机组损坏的备件,首先在系统内登录服务请求,并做发货通知单及装箱单,完成物资从ERP系统三级库出库后,三级库物资管理员进行物资的拣货,登记台账后,物资完成出库流程。
4)项目物资员在EBS系统内完成物资系统内出库装箱单签收。
5)备件使用后,项目人员首先将坏件粘贴好“旧件标签”,填写好“旧件标签”上相关信息,然后在EBS系统内进行服务请求处理。
6)月末项目将库房内所有旧件进行清点、包装,附带物资清单后,返回至最近的二级旧件库。
7)库房管理人员掌管库房钥匙,任何其他人不允许独自进入库房,进入库房必须有物资员的陪同或者授权。如有物资丢失,项目经理作为第一责任人。
8)针对国际三级库旧件出库,按照以下步骤执行:
①将更换下来的旧件放置到库房旧件区域。
②将旧件清单根据公司制度做分为需要报废的旧件清单,需要返回公司的旧件清单两种台账;将需要返回公司的旧件贴好旧件标签,在旧件区域内单独存放。
③每月底前将这两种台账提交到部门物资管理专责处。
④部门物资专责安排走流程审批,审批完毕后通知现场审批结果。
⑤对于公司已经同意报废的,项目物资员系统里做报废出库,并将物资变卖的金额打到公司指定账户。
⑥对于公司已经同意返回的,项目物资员在系统里调拨到北京旧件库,实物等积攒到一定程度,附带物资清单后,由物资保障部安排返回。
2.1.3库房物资出入库流程图










2.2物资入库
2.2.1到货检验
a)对所有到货物资进行检查,库房收货人员应该与送货人员共同打开铅封,检查物资,如物资外包装有严重受损状况,应及时拍照留下凭证并联系送货方予以确认,任何破损、短缺必须在收货单上注明,填写“到货异常反馈表”。
b)所有到货物资,必须核对产品的规格、型号、数量、是否与装箱单一一对应。以下几种物资核对时,应分别侧重几个方面。
1)A类物资(如IGBT、网侧逆变器等):应核对产品的序列号是否与装箱单一致,如有差错,及时反馈采购人员。
2)油脂类、胶类:是否带有检测报告及相关认证证书,检测无误后方可入库。
3) 电器元器件类:根据装箱单核对到货物资的产品型号、规格、数量是否正确。
4)机械类:是否带有铭牌或带有钢印编号,是否带有厂家发货结构件图纸。
5) 工具、仪表类:是否带有厂家出厂检验报告、压力值型号核对。
6) 安全用具类:是否带有出厂检测数据报告及安全使用期限(如不符合标准及时反馈采购)。
7)标准件及油品:是否有产品质 >品质量认证及检测证书;包装规格是否方便叉车作业。
c)实行物资到货验收制度(附件2)
1)入库质检员根据库房收货员交予的物资及送货装箱单,检验物资是否合格。如合格,则交予库房管理员;如不符合要求,则退回供应商 >供应商
2)物资的验收,关系到公司财产的安全和利益,验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验,并对所验物资负全部责任。
3)对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收,必须做到准确无误,不得掺入自已的主观偏见和臆断。如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录;
4)各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果,以保证物资尽快入库、及时供应;
5)验收物资时,若出现下列情况一律按不合格品处理,拒绝验收入库。
①“三无”产品:无合格证、无厂名厂址、无使用说明书;
②物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况;
③分析化验报告不合格,不符合合同和技术协议的要求;
④ 达不到产品质量标准或技术与安全性能要求;
⑤不符合图纸制作或加工工艺要求;
⑥与订单所要求的产品品牌或产地不符;
⑦物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符;
⑧尺寸或重量等与订单要求不符;
⑨其他不符合订单要求的情形
2.2.2收货单据确认
在收货清单填写实际收货数量,并由收货人员及送货人员签名确认,如实际数量有更改,需在更改处有双方签名。
2.2.3物资入库
a)在物资入库时,应遵循库房6S管理的原则。库房管理人员须监督产品码放到托盘时的标准,应该全部向上,不可倒置,每次码放的数量应该结合物资属性与托盘的尺寸、货位的空间大小执行。
b)收货人员签收装箱单,签字盖章,并填写收货记录表。库房管理员根据系统显示的物资货位入库,如系统没有仓位,应及时寻找物资类别的其他库位予以入库,填写货位卡并按照物资最小包装规格,贴上条码,以便后续完成发货。体积较大、重量大的物资形成堆垛区,堆垛物资应留有足够的安全距离。
c)库房内所有入库物资都需要登记台帐,包括项目物资、其他帐套

 
 
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