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资料内容介绍:

目 录
1 总则 2
1.1目的 2
1.2使用范围 2
1.3职责 2
2出入库管理 2
2.1物资出库 2
2.2物资入库 5
3 借用物资管理 7
3.1 流程及规范 7
4三级库管理 8
4.1三级库建设条件 8
4.2三级库定位与标准 >标准 8
5退库物资管理 9
5.1定义 9
5.2退库程序 10
6 库房6S管理标准 10
6.1选址与标准 10
7 考核管理办法 13
附件1 15
附件2 16
附件3 17
附件4 18
附件5 18
附件6 19
附件7 19







供应链中心物资保障部库房管理制度
1 总则
1.1目的
为了规范备品备件的出入库、借用和退库管理流程，满足项目现场的备件需求、设备安装、调试及运行维护突发情况的备件需求，确保现场设备的正常运行。保证库房内各物资流动管理，同时保证下设各级库账实相符及备件完好，特制定本制度。
1.2适用范围
适用于本公司各个一、二级、三级备件库的备件出入库、借用和退库管理。
1.3职责
a)本程序由供应链中心物资保障部编制。
b)物资保障部各备件库管理负责人严格执行本制度实施。
c)下设各级库业务人员做好相关记录和存档工作，加强公司财产的管理。
2 出入库管理
2.1物资出库
2.1.1出库备件要求
保障物资管理者及公司物资账实相符率。必须严格按照流程执行，减少不必要的备件类问题的出现。
2.1.2备件出库程序：
a)项目提出服务请求——物资员制单发货通知——库房人员确认装箱发货——项目收货确认签收。
b)各一、二、三级库之间由库房管理人员制发货通知单——库房人员装箱确认发货——收货确认签收。
c)出库备件在出库前必须根据出库单核对物料代码、型号、数量有无差错，杜绝发出备件跟装箱单备件数量、型号不匹对。
d)凡是有重量标准的、包装完整的、点件的物资，当场按件数点清交给提货人或承运商，并随即开具提货凭证，应请提货人在提货凭证上签名。
e)发出备件满足备件18小时发货率。保证项目急需备件12小时内发出库房，即备件交给承运商。
f)跟踪备件发货情况，对于项目急需物资保证24小时内到达目的地，即物资发出始发地。
g) 库房内所有发出的物品一定要按照公司的包装要求，将所要发出的备件进行严格的包装，保证其在途的运输过程中不会发生意外损坏。
h) 库房收到有其他库房发出的物资，在进行收货前，一定要先检验物资外包装是否完好无损，如发现有损坏，要第一时间与发货方人员联系，检查货物是否受损，如受损要及时上报公司进行事故处理。
i) 库房收到货物如无损坏和缺少等现象，要及时清点所收到的货物是否与收货单内物资相符。
j) 对于没有任何问题的物资，库房在收到货物后要及时入库，首先在入库登记单内登记所收取货物，并在系统内及时签收入库。
k) 销售物资出库，首先要有销售人员做好销售订单后，经部门领导审批没有问题后，库房人员方可发货，所有销售物资，一定要按照公司内销售物资出库制度的流程进行包装和发送。
l)库房物资必须严格按照出入库管理制度执行，物资领用后，要及时出库，并进行库存补充。
m)针对三级库物资出库除严格执行以上条例外，必须遵守以下几项：
1)三级库每日消耗物资必须要登记台帐，且台出入库帐记录要与EBS系统内出入库数据一致，并登记清楚对应物资的服务请求号。
2)对于消耗的备件，要及时录入ERP系统，通过服务请求进行出库。
3)项目机组损坏的备件，首先在系统内登录服务请求，并做发货通知单及装箱单，完成物资从ERP系统三级库出库后，三级库物资管理员进行物资的拣货，登记台账后，物资完成出库流程。
4)项目物资员在EBS系统内完成物资系统内出库装箱单签收。
5)备件使用后，项目人员首先将坏件粘贴好“旧件标签”，填写好“旧件标签”上相关信息，然后在EBS系统内进行服务请求处理。
6)月末项目将库房内所有旧件进行清点、包装，附带物资清单后，返回至最近的二级旧件库。
7)库房管理人员掌管库房钥匙,任何其他人不允许独自进入库房，进入库房必须有物资员的陪同或者授权。如有物资丢失，项目经理作为第一责任人。
8)针对国际三级库旧件出库，按照以下步骤执行:
①将更换下来的旧件放置到库房旧件区域。
②将旧件清单根据公司制度做分为需要报废的旧件清单，需要返回公司的旧件清单两种台账；将需要返回公司的旧件贴好旧件标签，在旧件区域内单独存放。
③每月底前将这两种台账提交到部门物资管理专责处。
④部门物资专责安排走流程审批，审批完毕后通知现场审批结果。
⑤对于公司已经同意报废的，项目物资员系统里做报废出库，并将物资变卖的金额打到公司指定账户。
⑥对于公司已经同意返回的，项目物资员在系统里调拨到北京旧件库，实物等积攒到一定程度，附带物资清单后，由物资保障部安排返回。
2.1.3库房物资出入库流程图










2.2物资入库
2.2.1到货检验
a)对所有到货物资进行检查，库房收货人员应该与送货人员共同打开铅封，检查物资，如物资外包装有严重受损状况，应及时拍照留下凭证并联系送货方予以确认，任何破损、短缺必须在收货单上注明，填写“到货异常反馈表”。
b)所有到货物资，必须核对产品的规格、型号、数量、是否与装箱单一一对应。以下几种物资核对时，应分别侧重几个方面。
1）A类物资（如IGBT、网侧逆变器等）:应核对产品的序列号是否与装箱单一致，如有差错，及时反馈采购人员。
2）油脂类、胶类：是否带有检测报告及相关认证证书，检测无误后方可入库。
3) 电器元器件类：根据装箱单核对到货物资的产品型号、规格、数量是否正确。
4）机械类：是否带有铭牌或带有钢印编号，是否带有厂家发货结构件图纸。
5) 工具、仪表类：是否带有厂家出厂检验报告、压力值型号核对。
6) 安全用具类：是否带有出厂检测数据报告及安全使用期限（如不符合标准及时反馈采购）。
7）标准件及油品：是否有产品质 >品质量认证及检测证书；包装规格是否方便叉车作业。
c）实行物资到货验收制度（附件2）
1）入库质检员根据库房收货员交予的物资及送货装箱单，检验物资是否合格。如合格，则交予库房管理员；如不符合要求，则退回供应商 >供应商。
2）物资的验收，关系到公司财产的安全和利益，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续认真进行检验，并对所验物资负全部责任。
3）对到货物资的名称、规格型号、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。如实反映物资当时的实际情况并真实、准确地加以记录；
4）各验收人员要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应；
5）验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。
①“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书；
②物资出现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等情况；
③分析化验报告不合格，不符合合同和技术协议的要求；
④ 达不到产品质量标准或技术与安全性能要求；
⑤不符合图纸制作或加工工艺要求；
⑥与订单所要求的产品品牌或产地不符；
⑦物资实物与生产许可证或质量保证书或产品合格证等不符；
⑧尺寸或重量等与订单要求不符；
⑨其他不符合订单要求的情形
2.2.2收货单据确认
在收货清单填写实际收货数量,并由收货人员及送货人员签名确认,如实际数量有更改,需在更改处有双方签名。
2.2.3物资入库
a)在物资入库时，应遵循库房6S管理的原则。库房管理人员须监督产品码放到托盘时的标准,应该全部向上，不可倒置，每次码放的数量应该结合物资属性与托盘的尺寸、货位的空间大小执行。
b)收货人员签收装箱单，签字盖章，并填写收货记录表。库房管理员根据系统显示的物资货位入库，如系统没有仓位，应及时寻找物资类别的其他库位予以入库，填写货位卡并按照物资最小包装规格，贴上条码，以便后续完成发货。体积较大、重量大的物资形成堆垛区，堆垛物资应留有足够的安全距离。
c)库房内所有入库物资都需要登记台帐，包括项目物资、其他帐套

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