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资料内容介绍:

1 关于建立市场询价制度的事宜
2 关于发票领用的管理规定
3 关于长款的处理规定
4 关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定
5 关于酒店内有价证券的管理制度
6 押金收取及签字消费管理规定
7 贵重物品寄存管理规定
8 打印机操作规定
9 电脑操作规定
10 办公电脑使用规范及注意事项


关于建立市场询价制度的事宜
为了降低采购成本,增加公司经营效益,在酒店几个月采购运作的基础上,针对目前采购中存在的一定缺陷和问题,借鉴同行业的较为成熟的经验,本着优质、低价、公开、透明的原则。财务部建议建立市场询价制度,齐抓共管,共同把好采购关。
一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价,三方签字确定,并执行一周不变。
二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准 >标准,实事求是,按质论价。
三、员工餐厅所用的直拨原材料,坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商 >供应商供货。
四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价,填写询价单,不得少于两家报价,由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格
五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意,不得擅自更换。如有变动,必须以询价表的形式,由使用部门和财务部共同确定。
六、仓库补仓物资提报计划时,必须经使用部门同意,同样以询价表形式确定。
七、询价表报总经理室备案,并下发至各相关部门,接受监督。
八、本规定自 2009 >2009 年9月 1起执行。


财务部
2009年8月26日





关于发票领用管理规定
为了规范发票的领用及发票章的使用,故要求收银员在领用发票时登记清楚,项目齐全,发票章设专人负责,妥善保管。
1.发票专用章管理部门为财务部。
2.若出现发票丢失现象,追查当事人责任。
3.需盖发票章时,一律在财务盖章,不得将发票章带出财务。
4.领用发票一定要登记清楚,将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置,带出财务的发票根一定要及时归还,出现问题由领用人负责。
5、要认真填写发票日期,对客人得奖发票要及时对现,并认真抄写密码。
5、每天收银领班要对各收银台的发票根据营业情况进行核对。
如果出现发票领用不作记录,发票章乱用现象,对负责人根据《手册 >员工手册》及《督检条例》作违纪处理。反之,予以奖励。
以上规定自2009年8月26日实施




财务部
2009年8月26日










关于长款的处理规定
1、入往客房未办理离店手续,出现的押金长款,由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部,并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期;如客人来取押金时,由前台收银员认真核对《预付单》,确认后从财务领回返还给客人。
2、各吧台结帐时,客人未要的零钱,次日由收银员上交财务部。
3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱,应及时联系客人取走,如三天内还未取走,第四天上交财务部,并详细做好记录。
4、因其他情况出现的长款,当日上报财务部。
5、各吧台出现的长款,不按规定时间上交,按《员工手册》及《督检条例》二级过失处理;不上交留为已用,按《员工手册》及《督检条例》五级过失处理。
6、本规定自2009年8月26日起执行。





 
 
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