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《xx公司采购流程管理制度(DOC 16页) 》 -
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资料内容介绍:

一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料
3.2采购人员:采购部执行采购业务人员
3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程
4.3应在合格供应商 >供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新
4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.
4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质 >品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准 >标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五,供应商选择及评估流程
5.1新供应商的选择
客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商
5.2供应商的评估和考核
根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核
5.3合格供应商核准
SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由SQA部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档,同时将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。无须对其进行其他评估和考核,此资料经公司领导特准后

 
 
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