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资料内容介绍:

财务专项管理制度
第一章 总则
第一条 目的
加强企业的内部管理,促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。
第二章 财务会计报表管理
第一条 财务会计报表编制范围
资产负债表、利润 >利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划,资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。
第二条 财务会计报表的编制原则与要求
一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制;
二、财务管理部门所提供会计信息的及时、客观、准确、完整,全面反映公司的财务状况和经营成果。
三、编制会计报告时,在会计计量和填报方法上,应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了,符合规定要求。
四、会计核算采用权责发生制原则进行。
第三条 会计期间
会计报表都必须以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止);
第四条 财务会计报表的报出
一、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。
第三章 利润及利润分配管理
第一条 利润指标的确定
公司年度完成利润指标由集团公司通过预算 >财务预算的形式予以明确和考核
第二条 亏损的弥补
一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补;
二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内延续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。
第三条 利润的分配
公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。


费用管理制度
第一章 总 则
第一条 费用管理目的
加强公司财务管理,明确费用开支管理的流程以及各环节的职责与权限,严格控制费用支出。
第二条 费用管理原则
公司费用实行预算管理、标准 >标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。
第三条 费用管理职能中心
公司财务管理中心是公司费用管理的职能中心,各职能中心是公司费用的责任中心。即各级审批领导对各项开支的合理性、真实性负责,财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责,并在预算的范围内控制。
第四条 费用支出的内容
本制度所称费用支出包括:工资福利费、社保费、工会费、应酬费、办公费、差旅费、汽车费、水电费、物业费、房租费、通讯费、文印费、折旧费、税费、培训费、其他费用等管理费用及财务费用、销售费用。

第二章 费用审批的一般原则
第一条 授权审批制度
公司费用开支实行授权审批制度,所有费用都必须经财务总监审核,经有批准权的总经理(总经理不在时所指定的副总经理)、董事长批准后,由财务管理中心统筹安排支付。
第二条 公司费用开支审批权限和程序
公司费用开支审批权限和程序详见附表,一般程序为:费用当事人申请→相关中心总监确认→财务管理中心审核→总经理。
第三条 员工费用由总经理(总经理不在时所指定的副总经理)行使审批权,总经理费用由董事长审批。
第三章 费用报销的一般要求
第一条 费用报销凭证
各中心在业务发生时,原则上应取得税务中心认可的合法票据,即应取得正规发票或非经营性统一收据,发票必须是发票联或报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。
第二条 报销发票内容
发票内容要填制齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额要清楚,大、小写要一致,涂改无效。
第三条 印章齐全
印章要齐全,须有收款单位公章(

 
 
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