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资料内容介绍:

.1 总述
本章所述的人力资源管理,是指通过招聘、培训、报酬等管理形式对公司内外相关人力资源进行有效运用,满足公司当前及未来发展的需求,保证公司目标实现与成员发展的最大化。
6.6 控制目标
6.2.1 合规目标
1) 员工劳动合同符合合同法等国家法律、法规。
2) 各项社会保障福利的计算和扣缴符合有关法规的要求。
6.2.2 财务目标
1) 保证员工薪酬 >薪酬和福利信息记录的真实、准确、完整。
2) 确保员工薪资支付正确。
6.2.3 经营目标
1) 人员选拔与引进符合公司人力资源总体规划,满足公司发展战略的实现。
2) 人才培养计划绩效考核机制得到有效执行,提升员工积极性,保障公司业务持续发展。
3) 员工的离职遵循公司相应的程序,以保护公司关键技术、商业秘密。
6.3 业务流程管控
6.3.1流程责任部门
人力资源部为本流程的主要责任部门。
6.3.2流程范围
人力资源管理包括以下二级流程:人力资源规划、岗位管理、人员引进及开发、劳动关系管理、培训管理、绩效管理、薪酬福利管理、员工人事档案及信息文档管理。
6.3.3总体控制政策
1) 完善人力资源管理体系,建立规范的人力资源管理制度,明确人力资源管理各业务环节的工作程序和要求;
2) 建立人力资源管理岗位责任制,明确人力资源管理部门相关岗位的职责和权限;
3) 按照人才引进与开发、员工离职、薪酬管理、员工信息文档管理等环节,明确不相容岗位,不相容岗位应相互分离、制约和监督。如下岗位必须分离:
- 薪酬计算与审核
- 薪酬支付申请与发放批准;
- 薪酬账务处理与薪酬计算、审核、支付;
- 员工信息文档维护与审核。
6.3.4风险控制矩阵
1) “风险控制矩阵”纵向将本流程划分为若干逻辑相关的二级流程(请参见6.3.2),反映该流程涉及的主要业务内容。
2) “风险控制矩阵”横向列示了各二级流程潜在的风险因素,并据此设计具体的内部控制 >内部控制措施。此外,“风险控制矩阵”还包括该流程相关责任主体,以及体现相应内部控制措施的制度、单据。
本流程的“风险控制矩阵”,请详见下页“表6-1”。
6.3.5权限指引
本流程关键环节所涉及的管理、决策权限分配情况,如“表6-2”所示。

表6-1:风险控制矩阵 –人力资源管理 (HR)
业务流程 风险因素 控制编号 内部控制标准 >标准/内部控制措施 主责部门 《制度》/ “控制凭据”
二级流程 末级流程
HR01人力资源规划 HR01.1人力资源规划 人力资源规划不符合企业发展战略,不符合人力资源需求,规划未经过恰当审批,不利于公司人力资源的合理配置 C1 1. 公司人力资源部根据公司发展战略,结合公司人力资源现状和未来需求预测,建立人力资源发展目标,定期(一般为三年)编制“人力资源规划”,对未来人力资源数量、结构和素质等进行分析,梳理现有人力资源优势与不足及未来人力工作重点,以指导制定公司人力资源管理相关政策和具体工作。
2.“人力资源规划”经人力资源部经理、分管领导审核,上报总经理审批。 人力资源部 《人力资源管理制度》(待修订)

“人力资源规划”

 
 
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