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文件多.只列部份

│ 5, ISO14001-2015 中英文对照版.pdf
│ 6, ISO14001-2015新版标准 >标准讲解培训教材 72P.ppt
│ GBT24001-2016环境管理体系要求及使用指南(正式版1).pdf
│ ISO14001-2015&ISO14001-2004-EMS新旧标准要求的比较.pdf
│ ISO14001-2015-标准转版培训.ppt
│ ISO14001-2015中18个地方的变化.ppt
│ ISO14001-2015内审员考试试题及答案.doc
│ ISO14001-2015新版标准培训.pdf
│ ISO14001-2015标准的七个实质性变化.docx
│ ISO14001-2015正式版(E).pdf
│ ISO14001-2015简介及实施要领.pdf
│ ISO14001_2015新版标准讲解2015.ppt
│ ISO14001体系认证审核常见问题点.docx
│ ISO14001审核需要准备哪些相关资料.docx
│ ISO14001:2015新版标准解读(TUV课程1).pdf

├─01,ISO14001-2015环境管理手册
│ 环境管理手册封面.doc
│ 环境管理手册(2015版).doc

├─02, ISO14001-2015程序文件
│ 01环境因素识别与风险评价程序.doc
│ 02法律法规及其他要求管理程序.doc
│ 03环境目标指标及管理方案控制程序.doc
│ 04人力资源管理控制程序.doc
│ 05信息与交流运作管理程序.doc
│ 06相关方管理作业程序.doc
│ 07文件与资料管制程序.doc
│ 08环境记录管理程序.doc
│ 09运行策划控制程序.doc
│ 10废弃物管理程序.doc
│ 11能源资源管制程序.doc
│ 12噪音、废水、废气管制程序.doc
│ 13应急准备与响应控制程序.doc
│ 14消防演习控制程序.doc
│ 15环境监视和测量控制程序.doc
│ 16合规性评价程序.doc
│ 17内部审核控制程序.doc
│ 18管理评审控制程序.doc
│ 19不符合控制程序.doc
│ 20纠正措施管理程序.doc
│ 21预防措施管理程序.doc

├─03,ISO14001-2015相关规范文件
│ │ 01 环境因素评价办法.doc
│ │ 02 确定资格所需之教育训练基准.doc
│ │ 03 污水处理设施管理作业指导书.doc
│ │ 04 废弃物管理办法.doc
│ │ 05 危险品、有害物质管理办法.doc
│ │ 06 水、电、纸、管理办法.doc
│ │ 07电梯操作保养作业指导书.doc
│ │ 08 发电机组操作说明.doc
│ │ 09 发电机组维修保养作业指导书.doc
│ │ 10油罐作业指导书.doc
│ │ 11环境异常预防及紧急应变办法.doc
│ │ 12 电锯管理作业指导书.doc
│ │ 13 发电机尾气治理设备作业指导书.doc
│ │ 14 高压变压器电气操作指导书.doc
│ │ 15 废油浓缩机作业指导书.doc
│ │ 16 触媒清洗作业指导书.doc
│ │ 17废气处理管理办法.doc
│ │ 18 叉车操作保养作业指导书.doc
│ │ 19 溶剂回收机管理作业指导书.doc
│ │ 20环境因素评分基准.doc
│ │ 21,环境保护告知书.doc
│ │
│ └─MSDS表
│ │ 01 聚脂凡立水-YBH.doc
│ │ 02 尼龙凡立水-YNY.doc
│ │ 03 聚脂凡立水-YPE.doc
│ │ 04 聚胺脂凡立水-YPU.doc
│ │ 05 聚醯胺醯亚胺绝缘凡立水-NH AI.doc
│ │ 06 聚醯胺绝缘凡立水-FOV.doc
│ │ 07 聚胺脂绝缘凡立水-TPU F2.doc
│ │ 08 聚脂亚胺绝缘凡立水-LIT >ITON.doc
│ │ 09 稀释剂-ND.doc
│ │ 10 稀释剂-K1(洗机剂).doc
│ │ 11 漆包线润滑油-Q05-2.doc
│ │ 12 漆包线润滑油-Q04-3A.doc
│ │ 13 柴油.doc
│ │ 14 酚醛调合漆.doc
│ │ 15 天那水.doc
│ │ 16 WO型万能脱漆塑剂.doc
│ │ 17 石灰.doc
│ │ 18 润滑油.doc
│ │ 19 剥离剂.doc
│ │ 20 酒精.doc
│ │ 21 冷却机油(表面处理剂)-300D-ID.doc
│ │ 23 氢氧化钠-未归档.doc
│ │ PT730第四版.pdf
│ │ PT740第四版.pdf
│ │ PT770第四版.pdf
│ │ PX803第四版.pdf
│ │ PX907第二版.pdf
│ │ 柴油材料安全数据表.doc
│ │ 油漆材料安全数据表.doc
│ │ 白膠1.doc
│ │ 稀释剂安全技术说明书.doc
│ │ 香蕉水(天拿水)材料安全数据表.pdf
│ │ 黄膠1.doc
│ │
│ ├─仪芳化学
│ │ YPE108(义芳化学).pdf
│ │ YPU230T(义芳化学).pdf
│ │
│ └─福保化學股份有限公司
│ 01 FSB PS 16.xls
│ 02 FSB CF 13.xls
│ 03 FPI 120.xls
│ 04 FPU A5 40.xls
│ 05 FSB YF 10LA.xls
│ 06 FPH 135.xls
│ 07 FSB JWA 13L.xls
│ 08 FOV Z 8LA.xls
│ 09 FPH 135(version 1).xls
│ 10 LOCK P15 10.xls
│ 11 NH AI 27P.xls
│ 12 NH 8635A.xls
│ 13 TSF 524 借戈.xls
│ 14 TPE 2000-40.xls
│ 15 TPU F2 40NC.xls
│ 16 TPE 3000-30.xls

├─04,ISO14001-2015记录表单
│ │ 0,组织内外环境识别表.doc
│ │ 10,2016教育训练计划表.doc
│ │ 11,个人教育训练资料卡.xls
│ │ 12,2016培训记录表.doc
│ │ 13,研习心得报告表.doc
│ │ 14,教育训练申请单.doc
│ │ 15,合格讲师名册.doc
│ │ 16,部门人员需求申请表.doc
│ │ 17,资格认定审查表.doc
│ │ 18,临时通知单.doc
│ │ 19,内部沟通通讯簿.xls
│ │ 2,环境因素清单.xls
│ │ 20,供应商 >供应商环境协定.doc
│ │ 21,工程合同方环境协定.doc
│ │ 22,废品处理协议.doc
│ │ 23,危险废物处理合同.docx
│ │ 24,环境影响调查表.doc
│ │ 25,文件制订、修订、废止申请表.xls
│ │ 26,文件制修订记录.doc
│ │ 27,文件分发清册.xls
│ │ 28,文件签收回收记录.xls
│ │ 29,文件一览表.xls
│ │ 3,重要环境因素清单.doc
│ │ 30,文件封面用纸.doc
│ │ 31,质量记录一览表.xls
│ │ 32,环境治理设施管制目录.docx
│ │ 33,油烟火烟治理设施点检记录.doc
│ │ 34,危险废物转移联单.xls
│ │ 35,能源、资源消耗统计表.xls
│ │ 36,机器设备维护保养点检表.DOC
│ │ 37,灭火器检查表.doc
│ │ 38,消防栓检查表.xls
│ │ 39,消防灭火器消火栓应急灯清单.xlsx
│ │ 4,环境因素评价表.doc
│ │ 40,消防安全检查记录表.doc
│ │ 41,消防演习总结报告.doc
│ │ 42,环境改善通知单.doc
│ │ 43,法律法规遵守情况定期评价记录表.xls
│ │ 44,14001年度内审计划.xls
│ │ 45,内部体系审核小组名册.doc
│ │ 46,管理体系内部审核检查表.xlsx
│ │ 47,纠正行动要求表.doc
│ │ 48,环境体系内审报告.doc
│ │ 49,内审会议签到表.doc
│ │ 5.风险和机遇管理表(ISO14001).xlsx
│ │ 50, 会议记录表.doc
│ │ 51,管理评审报告.doc
│ │ 52,环境异常处理报告.xls
│ │ 53,危险废弃物登记表.doc
│ │ 54,环境运行监控检查表.doc
│ │ 55,环境目标达成统计.doc
│ │ 56,办公用电统计表.doc
│ │ 57,污水处理检查表.xls
│ │ 58,废弃物处置表.xls
│ │ 59,危险化学品清单.xls
│ │ 6,公司适用的法律法规及要求清单(EMS).doc
│ │ 6,法律法规及其它要求清单.xls
│ │ 60,危险废弃物清单.xls
│ │ 61,固体废弃物回收记录.doc
│ │ 62,不可回收垃圾重量登记表.doc
│ │ 63,回收垃圾重量登记表.doc
│ │ 64,消防设施及消防器材分布表.doc
│ │ 65,内审不合格项分布表.xls
│ │ 7,2016年目标、指标和管理方案一览表.doc
│ │ 8,环境管理方案计划表.xls
│ │ 9,教育训练需求调查表.doc
│ │ ISO14001:2015内审检查表.xls
│ │
│ └─1,环境因素识别表
│ 环境因素识别表 - XX车间.doc
│ 环境因素识别表 - 各部门.doc
│ 环境因素识别表 - 木工车间.doc
│ 环境因素识别表 - 汇总.doc
│ 环境因素识别表 - 油漆车间.doc
│ 环境因素识别表 - 行政部.doc

├─05, 质量环境健康安全三合一体系文件
│ ├─标准教材
│ │ │ 2015版质量管理体系审核员实用教程.pdf
│ │ │ 2016版质量管理体系国家标准理解与实施.pdf
│ │ │ GBT 19000-2016质量管理体系 基础和术语.pdf
│ │ │ GBT 19001-2016 质量管理体系 要求.pdf
│ │ │ GBT 24050-2004 环境管理 术语.pdf
│ │ │ GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南.pdf
│ │ │ ISO 45001 职业健康安全管理体系.pdf
│ │ │ ISO 45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》(草案).pdf
│ │ │ ISO 9001 2015标准的变化理解与转换指导.pdf
│ │ │ ISO45001 2018与GB T28001 2011差异分析.pdf
│ │ │ ISO45001:2018新版培训教材.pdf
│ │ │ ISO9001-2015标准换版思路及主要变化点培训.pdf
│ │ │ 质量管理体系国家注册审核员应试指南(教材).pdf
│ │ │ 质量管理体系审核员2015版标准转换培训教材.pdf
│ │ │
│ │ └─标准
│ │ GBT19001-2016质量管理体系 要求.pdf
│ │ GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南.pdf
│ │ GBT28001-2011职业健康安全管理体系_要求.pdf
│ │ GBT28002-2011 职业健康安全管理体系 实施指南.pdf
│ │ GB_T19000-2016 质量管理体系 基础和术语.pdf
│ │ ISO 14001:2015英文版.pdf
│ │ ISO 9001:2015正式英文版.pdf
│ │ ISO14001-2015新版标准讲解.ppt
│ │ ISO9001-2015转版培训.ppt
│ │
│ ├─第2套QE(软件开发销售行业)
│ │ └─第2套QE(软件开发销售行业)
│ │ │ 4质量目标考核方法----改-广州极友汇(1).doc
│ │ │ 外来文件清单(3).xls
│ │ │
│ │ ├─02 程序文件
│ │ │ 00程序文件封面.doc
│ │ │ QEP-01文件控制程序A2 ok.doc
│ │ │ QEP-02 纠正和预防措施控制程序ok.doc
│ │ │ QEP-03记录控制程序 A2 ok.doc
│ │ │ QEP-04 目标和管理方案控制程序 ok.doc
│ │ │ QEP-05监视测量控制程序.doc
│ │ │ QEP-06 不合格控制程序ok.doc
│ │ │ QEP-08人力资源控制程序ok.doc
│ │ │ QEP-09产品标识与可追溯性控制程序.doc
│ │ │ QEP-10内部审核控制程序 A2 ok.doc
│ │ │ QEP-11设备设施控制程序.doc
│ │ │ QEP-12 采购控制程序A3-ok..doc
│ │ │ QEP-13 合同评审控制程序 A3 ok.doc
│ │ │ QEP-15客户满意度调查控制程序ok.doc
│ │ │ QEP-16 对相关方施加影响管理程序 ok.doc
│ │ │ QEP-17环境因素识别及与评价控制程序 ok.doc
│ │ │ QEP-18 应急准备与响应控制程序 ok .doc
│ │ │ QEP-19环境法律与其他要求识别和合规性评价 ok.doc
│ │ │ QEP-20环境监测和测量控制程序 ok-2016-1-27.doc
│ │ │ QEP-21环境运行控制程序 ok.doc
│ │ │ QEP-22设计开发控制程序 ok.doc
│ │ │ ~$P-04 目标和管理方案控制程序 ok.doc
│ │ │
│ │ ├─03 作业指导
│ │ │ ├─环境工作文件
│ │ │ │ 000 广州极友汇科技有限公司(环境工作)文件清单.xls
│ │ │ │ 02-消防管理规定.doc
│ │ │ │ 03-突发事故管理规定.doc
│ │ │ │ 04-一般废弃物管理规定.doc
│ │ │ │ 05-有毒有害废弃物管理规定.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─质量工作文件
│ │ │ 000 东南水墨(工作)文件清单.xls
│ │ │ 极有汇岗位职责说明书.docx
│ │ │
│ │ ├─04 体系记录
│ │ │ ├─01质量记录
│ │ │ │ │ ISO体系四级文件清单.xlsx
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─产品部
│ │ │ │ │ 023 来料检验报告及试验通知单.xls
│ │ │ │ │ 033 成品 出货检测报告(新表格).xls
│ │ │ │ │ DN-QR-PZ-001监视与测量设备一览表.xls
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─技术部JS
│ │ │ │ │ JYH-QR-YF-001设计开发计划书.docx
│ │ │ │ │ JYH-QR-YF-04设计开发输入清单.docx
│ │ │ │ │ JYH-QR-YF-05设计开发输出清单.docx
│ │ │ │ │ JYH-QR-YF-06设计开发评审报告.doc
│ │ │ │ │ JYH-QR-YF-07设计验证表.doc
│ │ │ │ │ JYH-QR-YF-08设计确认表.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─行政部
│ │ │ │ │ AD-QR-WK-01文件发放回收记录.doc
│ │ │ │ │ DN-QR-XZ-001消防设备、防泄漏材料检查记录.xls
│ │ │ │ │ 培训考核记录表.doc
│ │ │ │ │ 年度培训计划.doc
│ │ │ │ │ 相关方的需求和期望清单.xls
│ │ │ │ │ 风险识别管理表.xls
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─采购部CG
│ │ │ │ │ 026采购合同.xls
│ │ │ │ │ AD-QR-CG-04供方评价表.doc
│ │ │ │ │ AD-QR-CG-05供方年度评审表.doc
│ │ │ │ │ DN-QR-CG-001合格供应商清单.xls
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─销售部XS
│ │ │ │ 1客户一览表.xls
│ │ │ │ AD-QR-XS-02合同评审表.doc
│ │ │ │ AD-QR-XS-03顾客满意度调查问卷.xls
│ │ │ │ AD-QR-XS-04顾客满意度调查报告.doc
│ │ │ │ AD-QR-XS-05客户财产登记表.xls
│ │ │ │ DN-QR-XS-001销售合同.xls
│ │ │ │
│ │ │ └─02环境记录
│ │ │ ├─10合规评价NG
│ │ │ │ DN-ER-023合规性评价报告.doc
│ │ │ │ DN-ER-024环境评审小组人员名册.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─1环境因素OK
│ │ │ │ DN-ER-001环境因素评价-汇总.doc
│ │ │ │ DN-ER-002重要环境因素清单.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─2法律法规OK
│ │ │ │ DN-ER-022环境法律法规及其他要求符合性评价表.xls
│ │ │ │ DT-ER-003环境法律法规及其他要求清单.xls
│ │ │ │ DT-ER-022环境法律法规及其他要求符合性评价表.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─3管理方案OK
│ │ │ │ DN-ER-004目标指标及环境管理方案一览表.doc
│ │ │ │ DN-ER-005目标指标及环境管理方案达成统计表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─4培训NG
│ │ │ │ 018 年度培训计划.xls
│ │ │ │ 020 培训记录表.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─5交流NG
│ │ │ │ DN-ER-007关于对供方要求的补充协议书.doc
│ │ │ │ DN-ER-008(环保宣传资料发放登记表).doc
│ │ │ │ DN-ER-009(环境管理信息反馈表).doc
│ │ │ │ DN-ER-010厂商环境调查表.doc
│ │ │ │ ~$-ER-007关于对供方要求的补充协议书.doc
│ │ │ │ ~$-ER-010厂商环境调查表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─6文件OK
│ │ │ │ 000 极友汇(环境工作)文件清单.xls
│ │ │ │ 000 极友汇(环境程序)文件清单.xls
│ │ │ │ 005 文件发放、回收记录表.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─7运行控制OK
│ │ │ │ DN-ER-01-5化学品清单.xls
│ │ │ │ DN-ER-011废弃物处理一览表.doc
│ │ │ │ DN-ER-012废弃物委外处理月统计表.doc
│ │ │ │ DN-ER-013能源使用报表.doc
│ │ │ │ ~$-ER-013能源使用报表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─8应急准备OK
│ │ │ │ DN-ER-016消防器材一览表.doc
│ │ │ │ DN-ER-017消防演习计划.doc
│ │ │ │ DN-ER-018消防演习照片.doc
│ │ │ │ DN-ER-019消防演习总结报告.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─9监视和测量NG
│ │ │ DN-ER-021环境检查表.doc
│ │ │
│ │ ├─05 内部审核
│ │ │ 01内部质量审核计划.xls
│ │ │ 02内部体系审核实施计划1.doc
│ │ │ 03ISO9001 2015内审检查表00.xlsx
│ │ │ 05不合格报告1.doc
│ │ │ 06首末次会议签到表.doc
│ │ │
│ │ └─06 管理评审
│ │ 00管理评审准备的资料.doc
│ │ 01管理评审计划.doc
│ │ 02管理评审报告.doc
│ │ 03管理体系改进计划.doc
│ │ 管理评审签到表.doc
│ │
│ ├─第3套QES(销售行业)
│ │ └─第1套QES(销售行业)
│ │ │ 重大危险源清单.doc
│ │ │ 重要环境因素清单.doc
│ │ │
│ │ ├─1.管理手册
│ │ │ 1.管理手册QES.docx
│ │ │
│ │ ├─2.管理程序
│ │ │ 2.程序文件.docx
│ │ │
│ │ ├─3.三级文件
│ │ │ ZSM-ZY-001质量目标分解考核分解办法.doc
│ │ │ ZSM-ZY-002设备维护保养制度.doc
│ │ │ ZSM-ZY-003节约用水管理规定.doc
│ │ │ ZSM-ZY-004节约用电管理规定.doc
│ │ │ ZSM-ZY-005办公用纸管理规定.doc
│ │ │ ZSM-ZY-006应急措施手册.doc
│ │ │ ZSM-ZY-007传染病管理规定.doc
│ │ │ ZSM-ZY-008员工体检和社保管理规定.doc
│ │ │ ZSM-ZY-009销售服务考核作业指导书.doc
│ │ │ ZSM-ZY-010正常检查一般检查水平.doc
│ │ │ ZSM-ZY-011岗位职责汇编.doc
│ │ │ ZSM-ZY-012服务流程图.doc
│ │ │ ZSM-ZY-013进货检验规范.doc
│ │ │ ZSM-ZY-014仓库作业指导书.doc
│ │ │ ZSM-ZY-015危险废弃物管理制度.DOC
│ │ │ ZSM-ZY-016销售服务规范.doc
│ │ │ ZSM-ZY-017消防器材管理制度.doc
│ │ │ ~WRL0001.tmp
│ │ │
│ │ ├─4.四级文件
│ │ │ ├─市场
│ │ │ │ QR-XS-006特殊过程确认记录表-销售服务过程.doc
│ │ │ │ QR-XS-008业务部销售人员绩效考核表.doc
│ │ │ │ 市场部整合001,003,005.docx
│ │ │ │
│ │ │ └─行政
│ │ │ │ 8-培训考核记录表.doc
│ │ │ │ QR-XZ-001年度培训计划.docx
│ │ │ │ QR-XZ-003办公设备一览表.doc
│ │ │ │ QR-XZ-004办公设备保养计划.doc
│ │ │ │ QR-XZ-005办公设备保养记录.docx
│ │ │ │ QR-XZ-010文件发放与回收记录.docx
│ │ │ │ QR-XZ-011外来文件清单.xls
│ │ │ │ QR-XZ-015记录文件一览表.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─采购
│ │ │ 采购整合文件001,002,004.docx
│ │ │
│ │ ├─5.内审管评
│ │ │ ├─04内审
│ │ │ │ 01年度审核计划表.doc
│ │ │ │ 10不符合项-改.doc
│ │ │ │ 11不符合项-改.doc
│ │ │ │ QR-XZ-018内审计划.doc
│ │ │ │ QR-XZ-019首末次会议签到表.docx
│ │ │ │ QR-XZ-02101管理层&财务部检查表.doc
│ │ │ │ QR-XZ-02102市场部检查表.doc
│ │ │ │ QR-XZ-024内审报告.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─07管评
│ │ │ 03管理体系改进计划.doc
│ │ │
│ │ ├─6.质量目标
│ │ │ 质量目标及实现策划.xls
│ │ │
│ │ ├─7.环境安全
│ │ │ ├─01法律法规资料OK
│ │ │ │ 29法律法规适用情况OK.doc
│ │ │ │ 30环境安全法律法规清单OK.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─02合规性评价资料OK
│ │ │ │ 31合规性评价报告OK.wps.doc
│ │ │ │ 32环境法律法规合规性记录OK.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─03化学品资料(无)
│ │ │ │ 35危险化学品清单.wps.doc
│ │ │ │ 区域标示.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─03废弃物处置资料OK
│ │ │ │ 33废弃物处置一览表.wps.doc
│ │ │ │ 废弃物标示.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─04资料与能源管理资料OK
│ │ │ │ 36能源使用月报表OK.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─05环境安全检查资料OK
│ │ │ │ 37办公区环境安全检查表OK.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─06供应商及相关方沟通资料OK
│ │ │ │ 40厂商环境控制要求书OK-每家供应商1份.doc
│ │ │ │ 40厂商环境控制要求书OK.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─07消防及应急资料OK
│ │ │ │ 41消防器材一览表.doc
│ │ │ │ 42固体废弃物管理方案(含有毒有害固体废物)管理方案.doc
│ │ │ │ 42工伤事故管理方案.doc
│ │ │ │ 42消防演习方案.doc
│ │ │ │ 43消防演习总结报告.doc
│ │ │ │ 44消防设备检查记录.xls
│ │ │ │ 应急预案手册.doc
│ │ │ │ 消防演习照片.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─08环境安全目标管理方案资料(目标达成)
│ │ │ │ 25职业健康目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ │ 26职业健康目标指标及方案-副本.doc
│ │ │ │ 45环境目标指标及方案.doc
│ │ │ │ 46环境目标指标达成情况统计.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─09环境安全因素调查、评价资料
│ │ │ 18年度环境安全费用支出汇总.doc
│ │ │ 21公司危害因素调查表 - 业务部.doc
│ │ │ 47环境因素清单及评价-汇总.doc
│ │ │ 49公司危害因素调查表-行政部.doc
│ │ │
│ │ └─9-风险和机遇评估等其他
│ │ 5-SWOT分析.docx
│ │ QR-XZ-059风险和机遇评估分析表.xls
│ │ 相关方的需求和期望清单.xls
│ │
│ ├─第4套体系文件Q(五金行业)
│ │ └─第四套体系文件(五金行业)
│ │ │ 1-质量管理手册(中山金蕾).doc
│ │ │
│ │ ├─2-程序文件20171120
│ │ │ 01文件和记录控制程序.doc
│ │ │ 02管理评审控制程序.doc
│ │ │ 03人力资源控制程序.doc
│ │ │ 04设备控制程序.doc
│ │ │ 05与顾客有关过程的控制程序.doc
│ │ │ 07生产和服务过程控制程序.doc
│ │ │ 08监视和测量设备控制程序.doc
│ │ │ 09内部审核控制程序.doc
│ │ │ 10产品的监视和测量控制程序.doc
│ │ │ 11不合格品控制程序.doc
│ │ │ 12不符合和纠正措施控制程序.doc
│ │ │ 13风险和机遇应对措施控制程序.doc
│ │ │ 14公司环境分析控制程序.doc
│ │ │ 15相关方需求和期望控制程序.doc
│ │ │ 16组织知识控制程序.doc
│ │ │ 程序文件封面和目录.doc
│ │ │
│ │ ├─3-三级文件
│ │ │ ├─岗位职责
│ │ │ │ 人事员岗位职责.docx
│ │ │ │ 仓管员岗位职责.docx
│ │ │ │ 品质 >品质员岗位职责.docx
│ │ │ │ 总经理岗位职责.docx
│ │ │ │ 技术部主管岗位职责.docx
│ │ │ │ 生产主管岗位职责.docx
│ │ │ │ 生产领班岗位职责.docx
│ │ │ │ 设备调机员岗位职责.docx
│ │ │ │ 采购员岗位职责.docx
│ │ │ │ 销售员岗位职责.docx
│ │ │ │
│ │ │ └─检验标准
│ │ │ 2-来料检验标准.xls
│ │ │ 3-制程检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
│ │ │ 4-成品检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
│ │ │ 首件产品确认记录.xls
│ │ │
│ │ ├─4-记录
│ │ │ │ 1-测量仪器清单-OK.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─1-文件和记录-OK
│ │ │ │ 1-文件清单.xlsx
│ │ │ │ 2-文件分发记录.xlsx
│ │ │ │ 4-外来文件清单.xlsx
│ │ │ │ 记录清单.xlsx
│ │ │ │
│ │ │ ├─2-采购和供应商-OK
│ │ │ │ 1-采购订单.xlsx
│ │ │ │ 2-合格供应商名单.doc
│ │ │ │ 3-供应商基本资料调查表.doc
│ │ │ │ 4-供应商评价表.doc
│ │ │ │ 5-供应商等级考核表.xlsx
│ │ │ │
│ │ │ ├─3-人力资源
│ │ │ │ 1-年度培训计划.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─4-销售-OK
│ │ │ │ 1-客户清单.xls
│ │ │ │ 2-订单评审记录.doc
│ │ │ │ 4-客户投诉一览表.xls
│ │ │ │ 5-8D报告.doc
│ │ │ │ 6-客户满意度调查表.xlsx
│ │ │ │ 7-顾客满意度分析报告.xlsx
│ │ │ │
│ │ │ ├─5-设备-OK
│ │ │ │ 1-生产设备清单.docx
│ │ │ │ 2-生产设备日点检表.xls
│ │ │ │ 3-生产设备年度定期保养记录表.xls
│ │ │ │ 5-设备验收报告.docx
│ │ │ │ 模具一览表.xls
│ │ │ │
│ │ │ └─6-生产过程
│ │ │ 特殊过程确认表.doc
│ │ │
│ │ ├─5-内审 管评
│ │ │ ├─2018年2月28内审
│ │ │ │ 1-18年度内部审核计划.doc
│ │ │ │ 2-内审实施计划-1.1.doc
│ │ │ │ 3-内审查检表.xls
│ │ │ │ 4-1内审不符合报告.xlsx
│ │ │ │ 4-2内审不符合报告.xlsx
│ │ │ │ 5-内审报告-1.1.doc
│ │ │ │ 内审会议签到表完成.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─2018年3月7日管理评审
│ │ │ 管理评审会议签到表.doc
│ │ │ 管理评审报告1.1.doc
│ │ │ 管理评审计划1.1.doc
│ │ │
│ │ └─6-管理层
│ │ 公司的内外部环境分析表-OK.xls
│ │ 相关方需求和期望清单-OK.xls
│ │ 知识管理表.xlsx
│ │ 质量目标管理一览表-OK.xls
│ │ 风险和机遇评估分析表-OK.xlsx
│ │
│ ├─第5套体系文件Q(软件和系统集成行业)
│ │ └─第三套体系文件(软件和系统集成行业)
│ │ ├─1质量手册
│ │ │ 质量手册.doc
│ │ │
│ │ ├─2程序文件
│ │ │ 程序文件.doc
│ │ │
│ │ └─4记录表格
│ │ ├─0内审+管评
│ │ │ ├─01内审资料
│ │ │ │ XZ-09年度审核计划表.doc
│ │ │ │ XZ-10内审计划.doc
│ │ │ │ XZ-12不合格项报告.doc
│ │ │ │ XZ-13内审不合格项分布表格.doc
│ │ │ │ XZ-14内审报告.doc
│ │ │ │ XZ-15首末次会议签到表.xls
│ │ │ │ ~$-09年度审核计划表.doc
│ │ │ │ ~$-12不合格项报告.doc
│ │ │ │ ~$-13内审不合格项分布表格.doc
│ │ │ │ ~$-14内审报告.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─02管理评审
│ │ │ 01管理评审计划.doc
│ │ │ 02管理评审报告.doc
│ │ │ 03管理体系改进计划.doc
│ │ │ ~WRL1819.tmp
│ │ │ 质量目标管理方案.doc
│ │ │
│ │ ├─1行政部
│ │ │ │ 公司相关方需求和期望.xls
│ │ │ │ 年需控制风险--风险管理计划.doc
│ │ │ │ 年需控制风险及其控制措施一览表.doc
│ │ │ │ 机遇识别与应对措施.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─1文件控制
│ │ │ │ QR-005外来文件一览表.doc
│ │ │ │ QR-02文件发放记录.doc
│ │ │ │ QR01受控文件清单.doc
│ │ │ │ ~$-005外来文件一览表.doc
│ │ │ │ ~WRL3604.tmp
│ │ │ │ 质量记录一览表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─2人事培训
│ │ │ │ 培训记录(注意:共8页).xls
│ │ │ │
│ │ │ └─3质量目标
│ │ │ 质量目标一览表.doc
│ │ │ 质量目标统计.xls
│ │ │
│ │ ├─2采购部
│ │ │ 002供方(外包方)调查评价表.doc
│ │ │ ~$合格供方名录.doc
│ │ │ ~WRL0134.tmp
│ │ │ 合格供方名录.doc
│ │ │
│ │ ├─3营销
│ │ │ 001合同订单评审表.doc
│ │ │ QR-035顾客满意度调查表.doc
│ │ │ ~$-013合同登记表(全)-SAM.doc
│ │ │ ~$-014合同评审表-完成.doc
│ │ │ 客户满意度调查统计分析表.doc
│ │ │
│ │ ├─4研发
│ │ │ └─软件设计开发
│ │ │ QR-017设计任务书.doc
│ │ │ QR-019设计输入信息清单-完成.doc
│ │ │ QR-020设计评审报告-完成.doc
│ │ │ QR-022设计确认报告-完成.doc
│ │ │ QR-023设计更改通知单-完成.doc
│ │ │ QR-024外购物资清单-完成.doc
│ │ │ 软件测试报告.doc
│ │ │
│ │ └─5集成项目部
│ │ │ 特殊过程确认表(软件编码).doc
│ │ │ 设备维护保养计划.doc
│ │ │ 设备维护保养记录.doc
│ │ │ 设备设施一览表.doc
│ │ │
│ │ ├─(在建)保利花园监控、电梯三方通话改造工程
│ │ │ 0项目实施方案.doc
│ │ │ 1设计表格.doc
│ │ │ 2施工进度计划.doc
│ │ │ 4材料进场报告.doc
│ │ │ 5项目施工巡检日志.doc
│ │ │ 不符合纠正措施实施记录表.doc
│ │ │
│ │ └─(完工)高速公路机房搬迁改造项目
│ │ 0机房搬迁方案.doc
│ │ 1设计表格.doc
│ │ 2施工进度计划.doc
│ │ 3.开工报告.doc
│ │ 4材料进场报告.doc
│ │ 5项目施工巡检日志.doc
│ │ 6技术交底单.doc
│ │ 7项目验收测试报告.doc
│ │ 8项目交付培训记录.xls
│ │ 9不符合纠正措施实施记录表.doc
│ │
│ ├─第6套体系文件Q(汽车用品行业)
│ │ └─第二套体系文件(汽车用品行业)
│ │ ├─01质量手册
│ │ │ 质量手册.doc
│ │ │
│ │ ├─02程序文件
│ │ │ 00程序文件封面.doc
│ │ │ 01文件控制程序.docx
│ │ │ 10内部审核控制程序.doc
│ │ │ 11产品检验控制程序.doc
│ │ │ 12不合格品控制程序.docx
│ │ │ 13数据分析控制程序.doc
│ │ │ 15设备设施管理程序.doc
│ │ │ 16人力资源控制程序.doc
│ │ │ 17管理评审控制程序.doc
│ │ │ 18风险和机遇应对控制程序.doc
│ │ │ 19相关方管理程序.doc
│ │ │ 20公司环境分析控制程序.docx
│ │ │ 2记录控制程序.doc
│ │ │ 3合同评审控制程序.doc
│ │ │ 4采购控制程序.doc
│ │ │ 5生产过程控制程序.doc
│ │ │ 6标识和可追溯性控制程序.doc
│ │ │ 7产品防护控制程序.doc
│ │ │ 8监视和测量设备控制程序.doc
│ │ │ 9客户服务控制程序.doc
│ │ │ 程序文件目录.doc
│ │ │
│ │ ├─03三级文件
│ │ │ 1质量目标分解考核办法.doc
│ │ │ 2办公设备保养作业指导书.doc
│ │ │ 3职务说明书 .doc
│ │ │ 5仓库管理规定.doc
│ │ │ 6汽车后视镜作业指导书.xlsx
│ │ │ 8制程检验规范.doc
│ │ │ 9成品检验规范.doc
│ │ │ 受控文件清单.doc
│ │ │
│ │ ├─04四级文件
│ │ │ ├─品管部-
│ │ │ │ 4纠正和预防措施处理单.doc
│ │ │ │ 5不合格品报告.doc
│ │ │ │ 巡检记录表.xls
│ │ │ │ 成品检验记录表.xls
│ │ │ │ 测量仪器管理台帐WT-QR-B02-A.0.doc
│ │ │ │ 进料检验记录表.xls
│ │ │ │ 首件检验记录表.xls
│ │ │ │
│ │ │ ├─生产部

 
 
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