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资料内容介绍:

✔控制矩阵, 内控自我评价矩阵 ,权限指引, 内部控制 >内部控制手册
✔ 内容介绍: https://mp.weixin.qq.com/s/uGWS4n_9q6mAA8DIFu-VZQ



│ 01. 企业所得税汇算清缴底稿-内控底稿(XLS,十多个工作表).xls
│ 01. 内部会计控制制度设计（DOC 280页）.docx
│ 01. 内部控制流程图(XLS,8个工作表).xls
│ 01【财务内部控制评估基础表】（XLS）（内含20个表格）--.xls
│ 02. 内部控制流程图(DOC 33页).doc
│ 上海黄金有限公司内部控制手册.doc
│ 2-企业内控管理流程手册（200页）.docx
│ 企业内控精细化管理全案 278P.doc
│ 内控评分表.xls
│ 富奥汽车零部件股份有限公司散热器分公司内部控制管理手册 6-08.doc
│
├─1-内控自我评价矩阵
│ 01-公司-内控自我评价矩阵-HR人力资源管理 6-27.xlsx
│ 02-公司-内控自我评价矩阵-FG资金活动管理 6-27.xls
│ 03-公司-内控自我评价矩阵-RM物资采购管理 6-27.xlsx
│ 04-公司-内控自我评价矩阵-IN存货管理 6-27.xlsx
│ 05-公司-内控自我评价矩阵-AM资产管理 6-27.xlsx
│ 06-公司-内控自我评价矩阵-SA销售管理 6-27.xls
│ 07-公司-内控自我评价矩阵-RD研究与开发管理 6-27.xls
│ 08-公司-内控自我评价矩阵-FR财务报告 >财务报告管理 6-27.xls
│ 09-公司-内控自我评价矩阵-CM合同管理 6-27.xls
│ 10-公司-内控自我评价矩阵-QS质量、安全、健康、环保管理 6-27.xls
│
├─2-风险控制矩阵
│ 01-公司-风险控制矩阵-HR人力资源管理 6-27.xlsx
│ 02-公司-风险控制矩阵-FG资金活动管理 6-27.xls
│ 03-公司-风险控制矩阵-RM物资采购管理 6-27.xlsx
│ 04- 公司-风险控制矩阵-IN存货管理 6-27.xlsx
│ 05-公司-风险控制矩阵-AM资产管理 6-27.xlsx
│ 06-公司-风险控制矩阵-SA销售管理 6-27.xls
│ 07-公司-风险控制矩阵-RD研究与开发管理 6-27.xls
│ 08-公司-风险控制矩阵-FR财务报告管理 6-27.xls
│ 09-公司-风险控制矩阵-CM合同管理 6-27.xls
│ 10-公司-风险控制矩阵-QS质量、安全、健康、环保管理 6-27.xls
│
├─3-权限指引表
│ 01-公司-权限指引表-HR人力资源管理 6-27.xlsx
│ 02-公司-权限指引表-FG资金活动管理 6-27.xlsx
│ 03-公司-权限指引表-RM物资采购管理 6-27.xlsx
│ 04-公司-权限指引表-IN存货管理 6-27.xlsx
│ 05-公司-权限指引表-AM资产管理 6-27.xlsx
│ 06-公司-权限指引表-SA销售管理 6-27.xls
│ 07-公司-权限指引表-RD研究与开发管理 6-27.xls
│ 08-公司-权限指引表-FR财务报告管理 6-27.xlsx
│ 09-公司-权限指引表-CM合同管理 6-27.xlsx
│ 10-公司-权限指引表-QS质量、安全、健康、环保管理 6-27.xlsx
│
├─4-内部控制手册底稿
│ 内部控制手册-1.1 发展战略.doc
│ 内部控制手册-10.1 关联交易.doc
│ 内部控制手册-11.1 会计核算.doc
│ 内部控制手册-11.2 财务报告与分析.doc
│ 内部控制手册-12.1 信息披露.doc
│ 内部控制手册-12.2 企业内部信息沟通.doc
│ 内部控制手册-13.1 市场管理.doc
│ 内部控制手册-13.10出口管理.doc
│ 内部控制手册-13.11.仓储运输管理.doc
│ 内部控制手册-13.2 销售预测管理.doc
│ 内部控制手册-13.3 订单与合同管理.doc
│ 内部控制手册-13.4 客户开发.doc
│ 内部控制手册-13.5 产品管理.doc
│ 内部控制手册-13.6 信用管理.doc
│ 内部控制手册-13.7 售后管理.doc
│ 内部控制手册-13.8.价格管理.doc
│ 内部控制手册-13.9.应收款管理.doc
│ 内部控制手册-14.1 供应商 >供应商管理.doc
│ 内部控制手册-14.10 进口管理.doc
│ 内部控制手册-14.2 招投标管理.doc
│ 内部控制手册-14.3 设备采购.doc
│ 内部控制手册-14.4备品备件采购.doc
│ 内部控制手册-14.5 原材料采购.doc
│ 内部控制手册-14.6 危化品采购.doc
│ 内部控制手册-14.7 业务外包.doc
│ 内部控制手册-14.8 应付款管理.doc
│ 内部控制手册-14.9 采购定价.doc
│ 内部控制手册-15.1 研发项目.doc
│ 内部控制手册-15.2 专利管理.doc
│ 内部控制手册-16.1 EHS管理.doc
│ 内部控制手册-16.2 生产流程管理.doc
│ 内部控制手册-17.1原材料管理.doc
│ 内部控制手册-17.2 存货管理.doc
│ 内部控制手册-17.3 固定资产管理.doc
│ 内部控制手册-17.4危化品管理.doc
│ 内部控制手册-17.5 废弃物资处置.doc
│ 内部控制手册-17.6 无形资产管理.doc
│ 内部控制手册-18.1 档案管理.doc
│ 内部控制手册-18.2 印章管理.doc
│ 内部控制手册-19.1 合同管理.doc
│ 内部控制手册-19.2 法律纠纷.doc
│ 内部控制手册-2.1 治理结构.doc
│ 内部控制手册-2.2 组织架构.doc
│ 内部控制手册-2.3 制度建设.doc
│ 内部控制手册-2.4 分子公司管控.doc
│ 内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度.doc
│ 内部控制手册-20.1 信息系统开发.doc
│ 内部控制手册-20.2 信息系统运行、维护、安全管理.doc
│ 内部控制手册-21.1外包物流 >物流管理.doc
│ 内部控制手册-21.2 内部物流管理 7号指引 （改了标题）.doc
│ 内部控制手册-21.2 内部物流管理.doc
│ 内部控制手册-22.1 审计监察.doc
│ 内部控制手册-22.2 内控监察.doc
│ 内部控制手册-23.1自然灾害.doc
│ 内部控制手册-23.2突发公共事件.doc
│ 内部控制手册-5.1 员工招聘与配置.doc
│ 内部控制手册-5.2 员工培训.doc
│ 内部控制手册-5.3 薪酬 >薪酬管理.doc
│ 内部控制手册-5.4 绩效考核.doc
│ 内部控制手册-5.5 员工管理.doc
│ 内部控制手册-5.6 岗位调动与离职.docx
│ 内部控制手册-6.1 全面预算管理.docx
│ 内部控制手册-6.2 经营计划.doc
│ 内部控制手册-7.1 银行账户及存款管理.doc
│ 内部控制手册-7.2 现金管理.docx
│ 内部控制手册-7.3 票据管理.docx
│ 内部控制手册-8.1 重大投资.doc
│ 内部控制手册-8.2 工程项目投资.doc
│ 内部控制手册-8.3 融资管理.docx
│ 内部控制手册-8.4 募集资金管理.doc
│ 内部控制手册-9.1 抵押担保.docx
│
├─5-内部控制手册
│ 01 人力资源内控手册 170P.doc
│ 01 企业内部控制实施细则手册(最全doc 159).docx
│ 01 内控具体具体操作手册 ppt 82-.ppt
│ 01. 三九集团内部控制制度（DOC 536）.DOC
│ 01. 内部控制制度汇编doc 38.doc
│ 01. 内部控制管理手册(DOC 178页).doc
│ 01. 华为内部控制手册doc 44.docx
│ 01. 杭萧钢构公司内部采购付款循环控制制度手册》(53页).doc
│ 01. 财务管理与集团内部控制(ppt 73).ppt
│ 内控手册_-人力资源管理流程 22P.doc
│
└─6-内部控制
(内控总监)岗位说明书.doc
01 企业内控精细化管理全案 278P.doc
01 集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字) 729P.pdf
01 风险内控建设 304P.doc
中国石油化工集团公司内控案例 15P.doc
中国移动内控管理系统案例 5P.doc
以全面预算管理为核心构建集团企业内控体系 68P.ppt
企业内部控制制度建设 8P.doc
公司内控制度案例的调查与思考 3P.pdf
公司层面内控流程框架示例.xls
内控案例 17P.doc
内控案例分析.doc
内控经典案例题 6P.doc
内控经理岗位职责 2P.doc
内控评分表.xls
内控质量标准 >标准 8P.doc
内部控制案例分析_浅析内控舞弊与防范 19P.ppt
国泰君安证券股份有限公司人力资源总部内控制度体系 72P.doc
大型公司全套流程图 157P.ppt
强化企业内控案例分析 2P.doc
房地产企业税务风险及税务规划内控管理.doc
控制环境和会计系统内控调查结论.xls
某公司内控风险点.xls
某知名地产公司内控制度修订.ppt
流程管理与内控与内控培训 5P.doc
白象食品集团财务内控及绩效管理咨询 >咨询项目建议书 41P.ppt
财务部内控与财务分析KPI组成表.doc
转正考核流程.pdf
龙湖内控案例精析 17P.doc

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